Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o nájme bytu školníka Príloha č. 1 Výpočtový list 61,74 s DPH 12.07.2022 Moravčík Ján Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 12.07.2022
Zmluva Zmluva o nájme bytu školníka Príloha č. 1 Výpočtový list 93,29 s DPH 19.01.2022 Moravčík Ján Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 19.01.2022
Zmluva 62128403 dohoda o platbách za EE 01-12/2021 s DPH 31.12.2021 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.01.2022
Zmluva Kolektívna zmluva ZŠ s MŠ na rok 2022 s DPH 31.12.2021 Základná organizácia OZ pracovníkov školstva Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 31.12.2021
Zmluva 256626 na odber tepla s DPH 09.09.2021 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.09.2021
Zmluva Zmluva o nájme bytu školníka Príloha č. 1 Výpočtový list 184,29 s DPH 17.06.2021 Moravčík Ján Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.06.2021
Zmluva Dohoda o používaní rúšok v interiéri ZŠ s MŠ s DPH 16.04.2021 ZO OZ PŠaV Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.04.2021
Zmluva 62128403 dohoda o platbách za EE 01-12/2021 s DPH 31.12.2020 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 31.12.2020
Zmluva Doplnok č. 6 ku Kolektívnej zmluve na roky 2016-2020 s DPH 16.12.2020 ZO OZ PŠaV Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.12.2020
Zmluva Zmluva o zájazde - škola v prírode MŠ s DPH 24.08.2020 Wachumba Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 27.08.2020
Zmluva 256626 na odber tepla s DPH 19.08.2020 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 18.09.2020
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o zájazde - škola v prírode MŠ s DPH 18.06.2020 Wachumba Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 19.06.2020
Zmluva Zmluva o nájme bytu školníka Príloha č. 1 Výpočtový list 89,96 s DPH 09.01.2020 Moravčík Ján Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.01.2020
Zmluva 62128403 dohoda o platbách za EE 01-12/2020 s DPH 31.12.2019 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 31.12.2019
Zmluva Doplnok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na roky 2016-2020 s DPH 18.12.2019 Základná organizácia OZ pracovníkov školstva Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 19.12.2019
Zmluva Zmluva o zájazde - škola v prírode MŠ s DPH 18.09.2019 Wachumba Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.09.2019
Zmluva Doplnok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na roky 2016-2020 s DPH 10.09.2019 Základná organizácia OZ pracovníkov školstva Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.09.2019
Zmluva 256626 na odber tepla s DPH 14.08.2019 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.09.2019
Zmluva Zmluva o nájme bytu školníka Príloha č. 1 Výpočtový list 83,07 s DPH 10.07.2019 Moravčík Ján Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.07.2019
VO: Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018 s DPH 28.01.2019 28.01.2019
Zmluva Zmluva o nájme bytu školníka Príloha č. 1 Výpočtový list 102,26 s DPH 10.01.2019 Moravčík Ján Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.01.2019
Zmluva 62128403 dohoda o platbách za EE 01-12/2019 s DPH 01.01.2019 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.01.2019
Zmluva Doplnok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na roky 2016-2020 s DPH 18.12.2018 Základná organizácia OZ pracovníkov školstva Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.01.2019
VO: Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018 s DPH 29.10.2018 29.10.2018
Zmluva 256626 na odber tepla s DPH 10.09.2018 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 12.09.2018
Zmluva mäso a mäsové výrobky do školskej jedálne s DPH 27.08.2018 Mäsovýroba s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 28.08.2018
VO: Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018 s DPH 20.07.2018 20.07.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 Komensky, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 28.05.2018
VO: Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018 s DPH 23.04.2018 23.04.2018
Zmluva rozhodnutie o cene tepla na rok 2018 s DPH 07.03.2018 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.03.2018
VO: Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2017 s DPH 24.01.2018 24.01.2018
Zmluva Zmluva o nájme bytu školníka Príloha č. 1 Výpočtový list 109,53 s DPH 08.01.2018 Moravčík Ján Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.01.2018
Zmluva 62128403 dohoda o platbách za EE 01-12/2018 s DPH 01.01.2018 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.01.2018
Zmluva Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2016-2020 s DPH 21.12.2017 Základná organizácia OZ pracovníkov školstva Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.01.2018
VO: Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2017 s DPH 25.10.2017 25.10.2017
Zmluva 256626 na odber tepla s DPH 27.07.2017 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 31.07.2017
VO: Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2017 s DPH 19.07.2017 19.07.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 01/2017 Výmena nevyhovujúcich podlahových krytín v priestoroch ZŠ s MŠ J. V. Dolinského 2, Martin 8 25 200,00 s DPH 03.05.2017 17.05.2017 31.07.2017 01.06.2017 Základná škola s materskou školou 03.05.2017
VO: Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017 s DPH 26.04.2017 26.04.2017
Zmluva 62128403 dohoda o platbách za EE 02-12/2017 s DPH 01.02.2017 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.02.2017
VO: Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016 s DPH 12.01.2017 12.01.2017
Zmluva 62128403 dohoda o platbách za EE 01/2017 s DPH 04.01.2017 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.01.2017
Zmluva Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2016-2020 s DPH 20.12.2016 Základná organizácia OZ pracovníkov školstva Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.12.2016
VO: Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2016 s DPH 25.10.2016 25.10.2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH 23.09.2016 Centrum voľného času Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 26.09.2016
Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže s DPH 07.09.2016 Centrum voľného času Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.09.2016
Zmluva 256626 príloha č. 1 k zmluve o dodávke tepla s DPH 14.07.2016 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.07.2016
VO: Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2016 s DPH 11.07.2016 11.07.2016
VO: Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016 s DPH 21.04.2016 21.04.2016
Zmluva dohoda o platbách za EE 2016 s DPH 30.12.2015 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 31.12.2015
Faktúra 1294 kancelársky papier 90,48 s DPH 136 23.12.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.12.2015
Zmluva Kolektívna zmluva ZŠ s MŠ na roky 2016-2020 s DPH 22.12.2015 Základná organizácia OZ pracovníkov školstva Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.12.2015
Faktúra 2219 potraviny 118,22 s DPH 22.12.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.12.2015
Faktúra 2221 potraviny 211,71 s DPH 22.12.2015 Jana Zacharová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.12.2015
Faktúra 2220 potraviny 17,47 s DPH 22.12.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.12.2015
Faktúra 1293 Kuchynský odpad - odvoz a uloženie 50,98 s DPH 22.12.2015 SHP a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.12.2015
Faktúra 1292 servisné práce EZS 58,15 s DPH 22.12.2015 Remis- Jaromír Remiš Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.12.2015
Faktúra 2218 potraviny 118,52 s DPH 21.12.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.12.2015
Faktúra 1290 spotrebný materiál do zariadení Ille 50,86 s DPH 302397 21.12.2015 Ille papier Service spol s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.12.2015
Faktúra 1291 školské lavice s katedrou 2 209,00 s DPH 135 21.12.2015 Interiéry Riljak s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.12.2015
Faktúra 1288 výroba a montáž deliacej steny MŠ 1 600,00 s DPH 133 18.12.2015 Nábytkové stolárstvo Ing. Róbert Vidlár Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.12.2015
Objednávka 136 xerox A4 90,48 s DPH 18.12.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.12.2015
Faktúra 2217 potraviny 14,02 s DPH 18.12.2015 LUNYS s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.12.2015
Faktúra 1289 procesor PC Lenovo 382,00 s DPH 134 18.12.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.12.2015
Faktúra 1283 podlahová krytina PVC 886,25 s DPH 117 17.12.2015 UNIKOB Ing. Zuzana Rajčanová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 18.12.2015
Faktúra 1284 brúsenie podkladu a pokládka podlahovej krytiny 216,76 s DPH 131 17.12.2015 UNIKOB Ing. Zuzana Rajčanová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 18.12.2015
Faktúra 2216 potraviny 847,82 s DPH 17.12.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 18.12.2015
Faktúra 2215 potraviny 612,12 s DPH 17.12.2015 Jana Zacharová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 18.12.2015
Faktúra 2214 potraviny 109,80 s DPH 17.12.2015 Organika s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 18.12.2015
Faktúra 1287 služby mobilnej siete Orange 10,00 s DPH 17.12.2015 Orange Slovensko a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 18.12.2015
Faktúra 1285 preventívny servis a revízie výťahu 15,96 s DPH 003/03/Ma 17.12.2015 Majes a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 18.12.2015
Faktúra 1286 kancelársky materiál 442,69 s DPH 132 17.12.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 18.12.2015
Faktúra 1281 servisné práce VT 200,00 s DPH ZoD 2509/2014 15.12.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.12.2015
Faktúra 1282 preprava Martin - Bojnice a späť 216,00 s DPH 130 15.12.2015 Miroslav Sobek Dopravné automobilové služby Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.12.2015
Faktúra 1280 toner 193,40 s DPH 123 15.12.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.12.2015
Faktúra 1276 revízia hasiacich prístrojov 196,73 s DPH 127 14.12.2015 ALL FIRE servis s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.12.2015
Faktúra 1277 revíziu elektrických pracovných strojov, zariadení a náradia 245,00 s DPH 128 14.12.2015 Ján Krok Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.12.2015
Faktúra 1278 zdravotný dohľad 103,72 s DPH 01/2015 14.12.2015 zdravotka - PZS s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.12.2015
Faktúra 1279 čistiace prostriedky ŠJ 350,35 s DPH 129 14.12.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.12.2015
Objednávka 135 školské lavice s katedrou 2 209,00 s DPH 14.12.2015 Interiéry Riljak s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.12.2015
Objednávka 134 procesor PC LENOVO 382,00 s DPH 14.12.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.12.2015
Faktúra 2211 potraviny 300,72 s DPH 14.12.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.12.2015
Faktúra 2212 potraviny 165,57 s DPH 14.12.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.12.2015
Objednávka 133 výroba a montáž deliacej steny MŠ 1 600,00 s DPH 14.12.2015 Nábytkové stolárstvo Ing. Róbert Vidlár Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.12.2015
Faktúra 2213 potraviny 130,56 s DPH 14.12.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.12.2015
Faktúra 1274 služby mobilnej siete T-Com 30,08 s DPH 11.12.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.12.2015
Faktúra 1273 vodné, stočné, zrážky - záloha 600,00 s DPH 200516816 11.12.2015 Turvod Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.12.2015
Faktúra 1272 dodávka elektriny - záloha 764,00 s DPH 26128403 11.12.2015 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.12.2015
Faktúra 1271 didaktické pomôcky MŠ 704,80 s DPH 126 11.12.2015 Pro Solution s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.12.2015
Faktúra 1275 rekonštrukcia prístreškov nad vstupmi do budovy 5 856,53 s DPH zmluva o dielo 11.12.2015 B-stav s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.12.2015
Objednávka 132 kancelársky materiál 442,69 s DPH 10.12.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.12.2015
Objednávka 3002 potraviny 222,49 s DPH 10.12.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.12.2015
Objednávka 131 pokládka podlahovej krytiny 216,76 s DPH 10.12.2015 UNIKOB Ing. Zuzana Rajčanová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.12.2015
Faktúra 2210 potraviny 620,45 s DPH 10.12.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.12.2015
Faktúra 1270 Kuchynský odpad - odvoz a uloženie 68,54 s DPH 10.12.2015 SHP a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.12.2015
Faktúra 1269 dodávka elektriny - vyúčtovanie 264,81 s DPH 26128403 10.12.2015 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.12.2015
Faktúra 1268 dodávka tepla a teplej vody 7 260,10 s DPH 256626 10.12.2015 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.12.2015
Faktúra 1267 školské lavice s katedrou 2 071,99 s DPH 122 10.12.2015 Interiéry Riljak s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.12.2015
Faktúra 1264 služby pevnej siete T-Com 62,21 s DPH 08.12.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.12.2015
Faktúra 2209 potraviny 11,84 s DPH 08.12.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.12.2015
Faktúra 1266 výmena prenosovej jednotky na kopírke 201,44 s DPH 122 08.12.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.12.2015
Faktúra 1265 didaktické pomôcky MŠ 51,76 s DPH 125 08.12.2015 NOMIland s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.12.2015
Objednávka 129 čistiace prostriedky ZŠ 350,35 s DPH 07.12.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.12.2015
Objednávka 128 revízia prenosných elektrických zariadení 245,00 s DPH 07.12.2015 Ján Krok Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.12.2015
Objednávka 127 revízia hasiacich prístrojov 196,73 s DPH 07.12.2015 ALL FIRE servis s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.12.2015
Objednávka 130 preprava Bojnice - Martin a späť 216,00 s DPH 07.12.2015 Miroslav Sobek Dopravné automobilové služby Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.12.2015
Faktúra 2208 potraviny 234,10 s DPH 07.12.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.12.2015
Faktúra 1263 rekonštrukcia okien 27 200,00 s DPH Zmluva o dielo 07.12.2015 NOVAPLAST s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.12.2015
Faktúra 2207 potraviny 332,41 s DPH 07.12.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.12.2015
Faktúra 1261 dodávka zemného plynu 209,00 s DPH 002246 04.12.2015 SPP. a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.12.2015
Faktúra 1262 stravenky 113,40 s DPH 106 04.12.2015 Alfa-print Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.12.2015
Objednávka 126 didaktické pomôcky MŠ 704,80 s DPH 03.12.2015 Pro Solution s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.12.2015
Faktúra 2205 potraviny 32,58 s DPH 03.12.2015 LUNYS s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.12.2015
Faktúra 2206 potraviny 540,40 s DPH 03.12.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.12.2015
Faktúra 2204 potraviny 662,13 s DPH 02.12.2015 Jana Zacharová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.12.2015
Faktúra 1258 servisné práce VT 200,00 s DPH ZoD 2509/2014 02.12.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.12.2015
Faktúra 1260 prehliadka zámku predškoláci 68,50 s DPH 124 02.12.2015 Slovenské národné múzeum Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.12.2015
Faktúra 1259 materiál k PC 27,97 s DPH 121 02.12.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.12.2015
Faktúra 2203 potraviny 102,12 s DPH 01.12.2015 Sunfood SK s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.12.2015
Objednávka 124 prehliadka zámku predškoláci MŠ 68,50 s DPH 01.12.2015 Slovenské národné múzeum Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.12.2015
Objednávka 125 didaktické pomôcky MŠ 51,76 s DPH 01.12.2015 NOMIland s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.12.2015
Faktúra 2202 potraviny 100,88 s DPH 01.12.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.12.2015
Faktúra 1257 rekonštrukcia okna 1 986,57 s DPH 116 30.11.2015 NOVAPLAST s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 01.12.2015
Faktúra 2199 potraviny 263,16 s DPH 30.11.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 01.12.2015
Faktúra 2200 potraviny 201,37 s DPH 30.11.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 01.12.2015
Faktúra 2201 potraviny 143,00 s DPH 30.11.2015 Organika s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 01.12.2015
Objednávka 122 výmena prenosovej jednotky na kopírke 201,44 s DPH 27.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.11.2015
Objednávka 123 toner MŠ 193,40 s DPH 27.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.11.2015
Faktúra 1256 vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie 525,92 s DPH 200516816 27.11.2015 Turvod Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.11.2015
Faktúra 1254 toner PaM 120,38 s DPH 113 27.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.11.2015
Faktúra 1255 servisné práce EZS 40,56 s DPH 27.11.2015 Remis- Jaromír Remiš Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.11.2015
Faktúra 2198 potraviny 596,29 s DPH 26.11.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 27.11.2015
Faktúra 1251 školské potreby a pomôcky 191,50 s DPH 119 26.11.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 27.11.2015
Faktúra 1253 čistiace potreby MŠ 466,01 s DPH 120 26.11.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 27.11.2015
Faktúra 1252 kalendár 2016 36,72 s DPH 112 26.11.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 27.11.2015
Faktúra 1250 služba Virtuálnej knižnice 2016 198,72 s DPH 25.11.2015 Komensky, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 26.11.2015
Objednávka 121 switch a toner 27,97 s DPH 25.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 26.11.2015
Faktúra 2197 potraviny 560,74 s DPH 24.11.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 25.11.2015
Faktúra 1247 rekonštrukcia prístreškov nad vstupmi do budovy 5 000,00 s DPH Zmluva o dielo 24.11.2015 B-stav s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 25.11.2015
Faktúra 1248 šatňová skrinka pre deti MŠ 1 590,60 s DPH 118 24.11.2015 NOMIland s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 25.11.2015
Faktúra 1249 preventívny servis a revízie výťahu 15,96 s DPH 003/03/Ma 24.11.2015 Majes a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 25.11.2015
Faktúra 2195 potraviny 165,34 s DPH 23.11.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 24.11.2015
Faktúra 2194 potraviny 173,38 s DPH 23.11.2015 Astera s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 24.11.2015
Faktúra 2193 potraviny 94,50 s DPH 23.11.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 24.11.2015
Faktúra 2192 potraviny 286,18 s DPH 23.11.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 24.11.2015
Faktúra 2196 potraviny 417,04 s DPH 23.11.2015 Duo-Tatiana Mečková Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 24.11.2015
Objednávka 119 školské potreby a pomôcky 191,50 s DPH 20.11.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.11.2015
Objednávka 120 čistiace prostriedky MŠ 466,01 s DPH 20.11.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.11.2015
Faktúra 2191 potraviny 646,66 s DPH 20.11.2015 Jana Zacharová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.11.2015
Objednávka 118 šatňová skrinka MŠ 1 590,60 s DPH 20.11.2015 NOMIland s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.11.2015
Faktúra 1245 optický valec a toner 107,36 s DPH 109 19.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.11.2015
Faktúra 1246 poháre 94,25 s DPH 102 19.11.2015 Adam Chabada Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.11.2015
Faktúra 1244 toner 27,74 s DPH 110 19.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.11.2015
Objednávka 116 rekonštrukcia okna 1 986,57 s DPH 18.11.2015 NOVAPLAST s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 19.11.2015
Faktúra 2190 potraviny 99,50 s DPH 18.11.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 19.11.2015
Faktúra 1243 učebné materiály 69,35 s DPH 111 18.11.2015 Raabe Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 19.11.2015
Objednávka 117 podlahová krytina 886,25 s DPH 18.11.2015 UNIKOB Ing. Zuzana Rajčanová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 19.11.2015
Objednávka 115 školské lavice s katedrou 2 071,99 s DPH 16.11.2015 Interiéry Riljak s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.11.2015
Faktúra 2188 potraviny 267,14 s DPH 16.11.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.11.2015
Faktúra 2189 potraviny 186,90 s DPH 16.11.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.11.2015
Objednávka 114 materiál k PC 39,48 s DPH 16.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.11.2015
Faktúra 1240 služby mobilnej siete Orange 25,94 s DPH 16.11.2015 Orange Slovensko a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.11.2015
Faktúra 1242 čistiace prostriedky ŠJ 302,04 s DPH 108 16.11.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.11.2015
Faktúra 1241 činnosť technika BOZP a OPP 159,00 s DPH 1512/2008 16.11.2015 Ing. Miroslava Mercelová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.11.2015
Objednávka 111 pracovné materiály 69,35 s DPH 16.11.2015 Raabe Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.11.2015
Objednávka 112 kalendár 2016 36,72 s DPH 16.11.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.11.2015
Objednávka 113 toner PaM 120,38 s DPH 16.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.11.2015
Faktúra 1239 Kuchynský odpad - odvoz a uloženie 49,25 s DPH 13.11.2015 SHP a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.11.2015
Faktúra 1238 elektro materiál 159,25 s DPH 107 13.11.2015 Jozef Budiský Bkl Elektro Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.11.2015
Faktúra 1237 služby mobilnej siete T-Com 34,28 s DPH 12.11.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 13.11.2015
Faktúra 2187 potraviny 508,15 s DPH 12.11.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 13.11.2015
Faktúra 1236 dodávka elektriny - záloha 764,00 s DPH 26128403 10.11.2015 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.11.2015
Faktúra 1235 vodné, stočné, zrážky - záloha 600,00 s DPH 200516816 10.11.2015 Turvod Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.11.2015
Faktúra 1234 osobné ochranné pracovné pomôcky 487,14 s DPH 99 10.11.2015 Protetika a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.11.2015
Faktúra 1233 dodávka tepla a teplej vody 5 158,42 s DPH 256626 09.11.2015 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.11.2015
Faktúra 1232 dodávka elektriny - vyúčtovanie 137,44 s DPH 26128403 09.11.2015 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.11.2015
Faktúra 1231 poštové poukážky 49,67 s DPH 105 09.11.2015 Slovenská pošta Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.11.2015
Faktúra 1230 služby pevnej siete T-Com 64,86 s DPH 09.11.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.11.2015
Faktúra 2186 potraviny 308,91 s DPH 09.11.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.11.2015
Faktúra 2185 potraviny 327,17 s DPH 09.11.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.11.2015
Objednávka 110 toner 27,74 s DPH 09.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.11.2015
Objednávka 109 optický valec a toner 107,36 s DPH 09.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.11.2015
Zmluva Poistná zmluva s DPH 09.11.2015 Generali Slovensko Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 12.11.2015
Faktúra 1229 pracovné materiály MŠ 90,68 s DPH 104 06.11.2015 Raabe Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.11.2015
Faktúra 2183 potraviny 652,33 s DPH 05.11.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.11.2015
Faktúra 2182 potraviny 263,02 s DPH 05.11.2015 Jana Zacharová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.11.2015
Faktúra 2184 potraviny 339,48 s DPH 05.11.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.11.2015
Faktúra 1224 servisné práce VT 200,00 s DPH ZoD 2509/2014 04.11.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.11.2015
Faktúra 1225 dodávka zemného plynu 177,00 s DPH 002246 04.11.2015 SPP. a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.11.2015
Faktúra 1226 odstránenie závad po odbornej prehliadke plynových zariadení 218,04 s DPH 100 04.11.2015 Adam Chabada Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.11.2015
Faktúra 1227 oplachovací a umývací prostriedok do umývačky 108,66 s DPH 101 04.11.2015 Adam Chabada Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.11.2015
Objednávka 108 čistiace prostriedky ŠJ 302,04 s DPH 04.11.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.11.2015
Faktúra 1228 stravné lístky Ticket restaurant 168,40 s DPH 103 372872 04.11.2015 Edenred s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.11.2015
Faktúra 2181 potraviny 37,10 s DPH 03.11.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.11.2015
Faktúra 1223 preventívny servis a revízie výťahu 15,96 s DPH 003/03/Ma 02.11.2015 Majes a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.11.2015
Faktúra 2180 potraviny 419,15 s DPH 02.11.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.11.2015
Faktúra 1222 tématické boxy na kolieskach MŠ 504,00 s DPH 85 02.11.2015 Školex s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.11.2015
Faktúra 1221 hygienický materiál do zariadení ILLE 47,28 s DPH 302397 02.11.2015 Ille papier Service spol s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.11.2015
Objednávka 107 elektro materiál 159,25 s DPH 02.11.2015 Jozef Budiský Bkl Elektro Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.11.2015
Faktúra 1220 výmena vodovodných potrubí - havária 21 048,25 s DPH 77 28.10.2015 INKUR MARTIN s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 29.10.2015
Faktúra 1219 deratizácia a monitoring jeseň 2015 36,00 s DPH 27.10.2015 Fedorex Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 28.10.2015
Faktúra 1218 aktualizácia VIS SW ŠJ 100,80 s DPH 92 27.10.2015 Verejná informačná služba Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 28.10.2015
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_mobil MŠ s DPH 22.10.2015 Orange Slovensko a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.10.2015
Faktúra 2179 potraviny 511,16 s DPH 22.10.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.10.2015
Faktúra 2178 potraviny 134,52 s DPH 22.10.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.10.2015
Objednávka 106 stravenky ŠJ 113,40 s DPH 21.10.2015 Alfa-print Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.10.2015
Faktúra 2176 potraviny 110,82 s DPH 21.10.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.10.2015
Faktúra 2177 potraviny 776,25 s DPH 21.10.2015 Jana Zacharová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.10.2015
Zmluva Rekonštrukcia okien na budove ZŠ s MŠ J. V. Dolinského 2, Martin 8 – II. etapa roku 2015 27 200,00 s DPH 20.10.2015 NOVAPLAST s. r. o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.10.2015
Faktúra 2175 potraviny 69,00 s DPH 20.10.2015 Organika s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.10.2015
Faktúra 2172 potraviny 340,84 s DPH 19.10.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.10.2015
Faktúra 2173 potraviny 783,18 s DPH 19.10.2015 Astera s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.10.2015
Faktúra 2174 potraviny 349,28 s DPH 19.10.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.10.2015
Faktúra 1217 služby mobilnej siete Orange MŠ 16,75 s DPH 19.10.2015 Orange Slovensko a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.10.2015
Objednávka 105 poštové poukážky 49,67 s DPH 19.10.2015 Slovenská pošta Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.10.2015
Objednávka 104 pracovné materiály 90,68 s DPH 19.10.2015 Raabe Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.10.2015
Objednávka 103 stravné lístky Ticket restaurant 168,40 s DPH 19.10.2015 Edenred s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.10.2015
Zmluva Rekonštrukcia prístreškov nad vstupmi do budovy školy 10 856.53 s DPH 19.10.2015 B-STAV SK s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 20.10.2015
Zmluva Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii s DPH 16.10.2015 Verejná informačná služba Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 19.10.2015
Objednávka 100 odstránenie závad po odbornej prehliadke ŠJ 218,04 s DPH 15.10.2015 Adam Chabada Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.10.2015
Objednávka 101 umývací a oplachovací prostriedok ŠJ 108,66 s DPH 15.10.2015 Adam Chabada Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.10.2015
Objednávka 102 poháre 94,25 s DPH 15.10.2015 Adam Chabada Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.10.2015
Faktúra 1216 odborná prehliadka plynových spotrebičov ŠJ 312,00 s DPH 98 15.10.2015 Adam Chabada Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.10.2015
Faktúra 1215 dátové prepínače 39,48 s DPH 97 15.10.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.10.2015
Faktúra 1214 tonery PaM 428,98 s DPH 96 15.10.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.10.2015
Faktúra 1213 farby, lepidlá 35,50 s DPH 94 15.10.2015 Mgr. Jozef Hepner Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.10.2015
Faktúra 1212 stavebný materiál 129,46 s DPH 95 15.10.2015 Stavivá Pavlík a Solárik s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.10.2015
Faktúra 2171 potraviny 801,66 s DPH 15.10.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 16.10.2015
Faktúra 2170 potraviny 118,34 s DPH 14.10.2015 Gastronomy Shop s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.10.2015
Faktúra 2169 potraviny 97,98 s DPH 14.10.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.10.2015
Faktúra 1211 čistiace prostriedky 45,12 s DPH 93 14.10.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.10.2015
Zmluva dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_mobil ZŠ s DPH 13.10.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.10.2015
Faktúra 1210 oprava LCD monitora MŠ 38,00 s DPH 91 13.10.2015 Karol Krnáč Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.10.2015
Faktúra 1209 dodávka EE záloha 764,00 s DPH 26128403 13.10.2015 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.10.2015
Faktúra 1208 vodné a stočné záloha 600,00 s DPH 200516816 13.10.2015 Turvod Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.10.2015
Faktúra 2167 potraviny 394,54 s DPH 12.10.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 13.10.2015
Faktúra 1207 služby mobilnej siete T-com ZŠ 35,48 s DPH 12.10.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 13.10.2015
Objednávka 99 osobné ochranné pracovné pomôcky 487,14 s DPH 12.10.2015 Protetika a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 13.10.2015
Faktúra 2168 potraviny 282,41 s DPH 12.10.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 13.10.2015
Faktúra 1204 dodávka tepla a TÚV 3 857,38 s DPH 256626 09.10.2015 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 12.10.2015
Faktúra 1205 servisné práce na EZS 115,75 s DPH 09.10.2015 Remis- Jaromír Remiš Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 12.10.2015
Faktúra 1206 kuchynský odpad odvoz a uloženie 62,78 s DPH 09.10.2015 SHP a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 12.10.2015
Faktúra 1203 učebné pomôcky MŠ 109,20 s DPH 90 08.10.2015 Raabe Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.10.2015
Faktúra 2166 potraviny 792,36 s DPH 08.10.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.10.2015
Objednávka 98 odborná prehliadka plynových zariadení ŠJ 312,00 s DPH 07.10.2015 Adam Chabada Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.10.2015
Objednávka 97 dátové prepínače 39,48 s DPH 07.10.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.10.2015
Objednávka 96 tonery PaM 428,98 s DPH 07.10.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.10.2015
Faktúra 2165 potraviny 102,70 s DPH 07.10.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.10.2015
Faktúra 1202 školský materiál 52,55 s DPH 89 07.10.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.10.2015
Faktúra 1201 školské potreby hmotná núdza 49,80 s DPH 88 07.10.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.10.2015
Faktúra 1198 zdravotný dohľad 103,72 s DPH 01/2015 06.10.2015 zdravotka - PZS s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.10.2015
Faktúra 1197 servis EZS 29,09 s DPH 25014-01/f/MT 06.10.2015 FANIT s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.10.2015
Faktúra 1199 klávesnica, HDD 87,70 s DPH 87,70 06.10.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.10.2015
Faktúra 1196 služby pevnej siete Slovak telekom 64,73 s DPH 06.10.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.10.2015
Faktúra 1200 servisné práce VT 200,00 s DPH ZoD 25092014 06.10.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.10.2015
Zmluva 201517 o nájme nebytových priestorov 90,00 s DPH 06.10.2015 Centrum voľného času CVČ Martin - Mgr. Leštinská Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.10.2015
Objednávka 95 stavebný materiál 129,46 s DPH 06.10.2015 Stavivá Pavlík a Solárik s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.10.2015
Faktúra 1195 konferencia MŠ 95,00 s DPH 86 05.10.2015 Education academy Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.10.2015
Objednávka 92 aktualizácia VIS SW ŠJ 100,80 s DPH 05.10.2015 Verejná informačná služba Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.10.2015
Faktúra 1194 zemný plyn ŠJ 108,00 s DPH 002246 05.10.2015 SPP. a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.10.2015
Faktúra 2164 potraviny 330,98 s DPH 05.10.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.10.2015
Faktúra 2163 potraviny 165,28 s DPH 05.10.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.10.2015
Objednávka 93 čistiace prostriedky 45,12 s DPH 05.10.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.10.2015
Objednávka 94 farby, lepidlá 35,50 s DPH 05.10.2015 Mgr. Jozef Hepner Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.10.2015
Zmluva 201518 o nájme nebytových priestorov 132,00 s DPH 03.10.2015 Lyžiarský klub SKI TEAM MARTINSKÉ HOLE Rastislav Mažgút Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.10.2015
Faktúra 2162 potraviny 470,97 s DPH 02.10.2015 Jana Zacharová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.10.2015
Objednávka 89 školský materiál 52,55 s DPH 02.10.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.10.2015
Objednávka 90 učebné pomôcky MŠ 109,20 s DPH 02.10.2015 Raabe Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.10.2015
Objednávka 91 oprava LCD monitora 38,00 s DPH 02.10.2015 Karol Krnáč Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.10.2015
Faktúra 1193 elektroinštalačný materiál 126,76 s DPH 84 02.10.2015 Jozef Budiský Bkl Elektro Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.10.2015
Objednávka 88 školské potreby hmotná núdza 49,80 s DPH 02.10.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.10.2015
Objednávka 87 klávesnica, HDD 87,70 s DPH 02.10.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 05.10.2015
Objednávka 86 účastnícky poplatok konferencia MŠ 95,00 s DPH 01.10.2015 Education academy Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.10.2015
Objednávka 85 tematické boxy MŠ 509,00 s DPH 01.10.2015 Školex s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.10.2015
Faktúra 1192 spojovací materiál 86,15 s DPH 83 01.10.2015 TOMIX Ludovít Tomka Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.10.2015
Faktúra 2161 potraviny 121,00 s DPH 01.10.2015 Organika s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.10.2015
Faktúra 2160 potraviny 593,09 s DPH 01.10.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.10.2015
Objednávka 83 spojovací materiál 86,15 s DPH 30.09.2015 TOMIX Ludovít Tomka Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 01.10.2015
Faktúra 2159 potraviny 126,89 s DPH 30.09.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.09.2015
Faktúra 1191 stravné lístky Ticket restaurant 976,08 s DPH 82 30.09.2015 Edenred s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.09.2015
Objednávka 84 elektroinštalačný materiál 126,76 s DPH 30.09.2015 Jozef Budiský Bkl Elektro Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 01.10.2015
Faktúra 1190 didaktické pomôcky MŠ 915,00 s DPH 81 29.09.2015 ELARIN s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.09.2015
Objednávka 82 stravné lístky Ticket restaurant 976,08 s DPH 29.09.2015 Edenred s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.09.2015
Faktúra 2158 potraviny 920,51 s DPH 29.09.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.09.2015
Faktúra 1189 predplatné časopisov na angličtinu 25,60 s DPH 80 28.09.2015 Ares Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 29.09.2015
Faktúra 1188 predplatné časopisov ZŠ 93,09 s DPH 78 28.09.2015 Ares Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 29.09.2015
Faktúra 2157 potraviny 178,60 s DPH 28.09.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 29.09.2015
Faktúra 2156 potraviny 271,58 s DPH 28.09.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 29.09.2015
Faktúra 2155 potraviny 259,07 s DPH 25.09.2015 AG FOOD s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 28.09.2015
Faktúra 1186 preventívny servis a revízia výťahu ŠJ 15,96 s DPH 003/03/Ma 24.09.2015 Majes a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 25.09.2015
Faktúra 1187 mraznička ŠJ 299,00 s DPH 79 24.09.2015 NAY elektrodom a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 25.09.2015
Zmluva 201514 o nájme nebytových priestorov 162,00 s DPH 23.09.2015 Jana Ďarmeková Jana Ďarmeková Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 24.09.2015
Faktúra 2154 potraviny 82,58 s DPH 23.09.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 24.09.2015
Faktúra 1184 vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie 964,45 s DPH 200516816 22.09.2015 Turvod Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.09.2015
Zmluva 201516 o nájme nebytových priestorov 266,00 s DPH 22.09.2015 Tenisový klub STK Ján Janúch Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.09.2015
Faktúra 1185 oprava umývačky ŠJ a materiál ŠJ 484,68 s DPH 75 22.09.2015 Adam Chabada Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.09.2015
Faktúra 2153 potraviny 113,23 s DPH 22.09.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.09.2015
Faktúra 1183 gastronádoby ŠJ 168,12 s DPH 74 21.09.2015 Gastro- el- gas Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.09.2015
Faktúra 2151 potraviny 303,86 s DPH 21.09.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.09.2015
Faktúra 2152 potraviny 154,30 s DPH 21.09.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 22.09.2015
Zmluva č.02/2015 o výpožičke 1 184.00 s DPH 19.09.2015 Centrum voľného času CVČ Martin - Mgr. Leštinská Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.09.2015
Faktúra 1182 spojovací materiál 56,27 s DPH 76 18.09.2015 Technokov Púček Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.09.2015
Objednávka 81 didaktické pomôcky MŠ 915,00 s DPH 18.09.2015 ELARIN s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.09.2015
Faktúra 2150 potraviny 340,42 s DPH 18.09.2015 Jana Zacharová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.09.2015
Faktúra 2149 potraviny 447,10 s DPH 18.09.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 21.09.2015
Faktúra 1181 úložný box pre výtvarný kútik MŠ 40,40 s DPH 73 17.09.2015 INSGRAF s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 18.09.2015
Faktúra 2147 potraviny 107,76 s DPH 16.09.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.09.2015
Faktúra 2148 potraviny 812,26 s DPH 16.09.2015 Duo-Tatiana Mečková Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.09.2015
Faktúra 1179 služby mobilnej siete Orange MŠ 17,87 s DPH 16.09.2015 Orange Slovensko a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.09.2015
Faktúra 1180 služby mobilnej siete T-com ZŠ 33,40 s DPH 16.09.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.09.2015
Faktúra 2144 potraviny 184,02 s DPH 14.09.2015 Turpek s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.09.2015
Objednávka 80 predplatné časopisu na angličtinu 25,60 s DPH 14.09.2015 Ares Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.09.2015
Objednávka 79 mraznička ŠJ 299,00 s DPH 14.09.2015 NAY elektrodom a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.09.2015
Objednávka 78 predplatné časopisov ZŠ 93,09 s DPH 14.09.2015 Ares Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.09.2015
Objednávka 77 výmena vodovodných potrubí - havária 21 048,25 s DPH 14.09.2015 INKUR MARTIN s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.09.2015
Faktúra 2145 potraviny 180,60 s DPH 14.09.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.09.2015
Faktúra 2146 potraviny 172,32 s DPH 14.09.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.09.2015
Objednávka 76 spojovací materiál 56,27 s DPH 11.09.2015 Technokov Púček Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.09.2015
Objednávka 75 oprava umývačky ŠJ a materiál ŠJ 484,68 s DPH 11.09.2015 Adam Chabada Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.09.2015
Objednávka 74 gastronádoby ŠJ 168,12 s DPH 11.09.2015 Gastro- el- gas Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.09.2015
Faktúra 1178 aktuálne verzie VEMA 09/15-08/16 204,00 s DPH 11.09.2015 Vema s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.09.2015
Zmluva 201519 o nájme nebytových priestorov 846,00 s DPH 10.09.2015 TJ Lokomotíva Vrútky Rudolf Bukovinský Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.09.2015
Faktúra 2143 potraviny 572,87 s DPH 10.09.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.09.2015
Faktúra 2142 potraviny 95,64 s DPH 10.09.2015 Jana Zacharová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.09.2015
Faktúra 1176 zásuvky na omietku, toner 56,80 s DPH 72 10.09.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.09.2015
Faktúra 1177 činnosť technika BOZP a PO 159,00 s DPH 15122008 10.09.2015 Ing. Miroslava Mercelová Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.09.2015
Faktúra 1175 dodávka tepla a TÚV 3 695,75 s DPH 256626 09.09.2015 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.09.2015
Zmluva č.01/2015 o výpožičke s DPH 09.09.2015 Súkromná základná škola pre žiakov s VPU SZŠsVPU - Mgr. Ľubica Hlavatová Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 11.09.2015
Objednávka 73 úložný box pre výtvarný kútik MŠ 40,40 s DPH 09.09.2015 INSGRAF s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.09.2015
Objednávka 72 zásuvky na omietku, toner 56,80 s DPH 09.09.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 10.09.2015
Faktúra 1174 čistiace prostriedky 585,07 s DPH 71 08.09.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.09.2015
Zmluva 201515 o nájme nebytových priestorov 148,50 s DPH 08.09.2015 Centrum voľného času DOMINO CVČ Domino - Mgr. Helena Palčová Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.09.2015
Faktúra 1173 servisné služby 200,00 s DPH ZoD 2509/2014 08.09.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.09.2015
Faktúra 1172 materiál pre PC učebňu ZŠ 169,62 s DPH 70 08.09.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.09.2015
Faktúra 1171 tonery MŠ a ZŠ 14 460,00 s DPH 69 08.09.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.09.2015
Faktúra 1170 počítač ŠJ 250,09 s DPH 68 08.09.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.09.2015
Faktúra 1169 dodávka EE záloha 764,00 s DPH 26128403 08.09.2015 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.09.2015
Faktúra 1168 vodné a stočné záloha 600,00 s DPH 200516816 08.09.2015 Turvod Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.09.2015
Objednávka 70 materiál pre napojenie PC učebne 169,62 s DPH 07.09.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.09.2015
Faktúra 1167 pevná linka 54,28 s DPH 07.09.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.09.2015
Objednávka 71 čistiace prostriedky 585,07 s DPH 07.09.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.09.2015
Faktúra 2141 potraviny 337,97 s DPH 07.09.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.09.2015
Faktúra 2140 potraviny 286,37 s DPH 07.09.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.09.2015
Zmluva 201513 o nájme nebytových priestorov 198,00 s DPH 07.09.2015 Volejbalová A skupina_Bažíková Ing. Katarína Bažíková Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.09.2015
Faktúra 1165 hygienický spotrebný materiál 47,28 s DPH 302397 04.09.2015 Ille papier Service spol s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.09.2015
Faktúra 1166 výmena okien 15 128.14 s DPH z 02.07.2015 04.09.2015 Ing. Roland Janovec - Slovaktual Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.09.2015
Zmluva 201510 o nájme nebytových priestorov 234,00 s DPH 04.09.2015 Jana Šulhánková Jana Šulhánková Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.09.2015
Zmluva 201511 o nájme nebytových priestorov 156,00 s DPH 04.09.2015 Vladimír Kondek Vladimír Kondek Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.09.2015
Faktúra 1164 tepovanie kobercov MŠ 142,08 s DPH 66 04.09.2015 Igor chalupka-Komplet Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.09.2015
Objednávka 69 tonery 144,60 s DPH 03.09.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.09.2015
Zmluva potraviny s DPH 03.09.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.09.2015
Faktúra 2138 potraviny 113,75 s DPH 03.09.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.09.2015
Faktúra 2139 potraviny 472,42 s DPH 03.09.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.09.2015
Faktúra 1163 dodávka zemného plynu ŠJ 35,00 s DPH 002246 03.09.2015 SPP. a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.09.2015
Objednávka 68 počítač, klávesnica 250,09 s DPH 03.09.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.09.2015
Faktúra 1162 kancelárske a školské potreby 93,77 s DPH 67 02.09.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.09.2015
Zmluva potraviny s DPH 02.09.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.09.2015
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 02.09.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.09.2015
Faktúra 2135 potraviny 600,17 s DPH 02.09.2015 Astera s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.09.2015
Zmluva potraviny s DPH 02.09.2015 Nordfood s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 04.09.2015
Faktúra 2137 potraviny 81,90 s DPH 02.09.2015 A Fresh s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.09.2015
Faktúra 2136 potraviny 181,16 s DPH 02.09.2015 EDEN - Ján Machovič Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.09.2015
Zmluva 201512 o nájme nebytových priestorov 161,00 s DPH 02.09.2015 Volejbalová B skupina Mgr. Eva Luptovská Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.09.2015
Faktúra 08/2015 Prehľad faktúr ŠJ za august 2015 s DPH 31.08.2015 31.08.2015
Objednávka 08/2015 Prehľad objednávok ZŠ s MŠ za august 2015 s DPH 31.08.2015 31.08.2015
Faktúra 08/2015 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za august 2015 s DPH 31.08.2015 31.08.2015
Objednávka 07/2015 Prehľad objednávok ZŠ s MŠ za júl 2015 s DPH 31.07.2015 31.07.2015
Faktúra 07/2015 Prehľad faktúr ŠJ za júl 2015 s DPH 31.07.2015 31.07.2015
Faktúra 07/2015 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za júl 2015 s DPH 31.07.2015 31.07.2015
Zmluva 256626 príloha č. 1 k zmluve o dodávke tepla s DPH 20.07.2015 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 23.07.2015
Zmluva príloha č. 4 k zmluve o odpade s DPH 03.07.2015 SHP a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 06.07.2015
Zmluva Výmena okien na budove ZŠ s MŠ J. V. Dolinského 2, Martin 8 15 128.14 s DPH 02.07.2015 Ing. Roland Janovec - Slovaktual Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 03.07.2015
Objednávka 06/2015 Prehľad objednávok ZŠ s MŠ za jún 2015 s DPH 30.06.2015 30.06.2015
Faktúra 06/2015 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za jún 2015 s DPH 30.06.2015 30.06.2015
Faktúra 06/2015 Prehľad faktúr Šj za jún 2015 s DPH 30.06.2015 30.06.2015
Objednávka 05/2015 Prehľad objednávok ZŠ s MŠ za máj 2015 s DPH 29.05.2015 29.05.2015
Faktúra 05/2015 Prehľad faktúr ŠJ za máj 2015 s DPH 29.05.2015 29.05.2015
Faktúra 05/2015 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za máj 2015 s DPH 29.05.2015 29.05.2015
Faktúra 04/2015 Prehľad faktúr ŠJ za a príl 2015 s DPH 30.04.2015 30.04.2015
Faktúra 04/2015 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za apríl 2015 s DPH 30.04.2015 30.04.2015
Objednávka 04/2015 Prehľad objednávok ZŠ s MŠ za apríl 2015 s DPH 30.04.2015 30.04.2015
Zmluva zmluva o nájme s DPH 16.04.2015 Metodicko - pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.04.2015
Objednávka 03/2015 Prehľad objednávok ZŠ s MŠ za marec 2015 s DPH 31.03.2015 31.03.2015
Faktúra 03/2015 Prehľad faktúr ŠJ za marec 2015 s DPH 31.03.2015 31.03.2015
Faktúra 03/2015 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za marec 2015 s DPH 31.03.2015 31.03.2015
Faktúra 02/2015 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za február 2015 s DPH 27.02.2015 27.02.2015
Objednávka 02/2015 Prehľad objednávok ZŠ s MŠ s DPH 27.02.2015 27.02.2015
Faktúra 02/2015 Prehľad faktúr ŠJ za február 2015 s DPH 27.02.2015 27.02.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 16.02.2015 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 17.02.2015
Objednávka 01/2015 Prehľad objednávok ZŠ s MŠ za január 2015 s DPH 30.01.2015 30.01.2015
Faktúra 01/2015 Prehľad faktúr ŠJ za január 2015 s DPH 30.01.2015 30.01.2015
Faktúra 01/2015 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za január 2015 s DPH 30.01.2015 30.01.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 29.01.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.01.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb_zmena programu pevná linka ŠJ s DPH 29.01.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.02.2015
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 29.01.2015 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 02.02.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 29.01.2015 Ján Humenný- Mizupo Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.01.2015
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby s DPH 26.01.2015 FANIT s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 30.01.2015
Zmluva 201508 prenájom telocvične 352,00 s DPH 15.01.2015 Jana Šulhánková Jana Šulhánková Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 15.01.2015
Zmluva 201503 prenájom telocvične 230,00 s DPH 14.01.2015 Mgr. Eva Luptovská Mgr. Eva Luptovská Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 14.01.2015
Zmluva 201505 prenájom telocvične 391,00 s DPH 12.01.2015 Ing. Katarína Bažíková Ing. Katarína Bažíková Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 12.01.2015
Zmluva 201507 prenájom telocvične 336,00 s DPH 12.01.2015 Tenisový klub STK Ján Janúch Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 12.01.2015
Zmluva 201501 prenájom telocvične 315,00 s DPH 09.01.2015 Jana Ďarmeková Jana Ďarmeková Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 09.01.2015
Zmluva 201509 prenájom nebytových priestorov 1 242.00 s DPH 08.01.2015 Centrum voľného času DOMINO PaedDr. Sidónia Štepánková, CSc. Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.01.2015
Zmluva 201502 prenájom telocvične 180,00 s DPH 08.01.2015 Vladimír Kondek Vladimír Kondek Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.01.2015
Zmluva 201504 prenájom telocvične 300,00 s DPH 08.01.2015 Miroslav Kubík Miroslav Kubík Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.01.2015
Zmluva 201506 prenájom telocvične 1 566.00 s DPH 08.01.2015 TJ Lokomotíva Vrútky Rudolf Bukovinský Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.01.2015
Zmluva dohoda o platbách za EE 2015 s DPH 04.01.2015 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 08.01.2015
Zmluva Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu s DPH 01.01.2015 zdravotka - PZS, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Ivan Hrozienčik riaditeľ ZŠ s Mš 07.01.2015
Faktúra 12/2014 Prehľad faktúr ŠJ za december 2014 s DPH 31.12.2014 31.12.2014
Faktúra 12/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za december 2014 s DPH 31.12.2014 16.01.2015
Faktúra 11/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za november 2014 s DPH 28.11.2014 01.12.2014
Faktúra 11/2014 Prehľad faktúr ŠJ za november 2014 s DPH 28.11.2014 01.12.2014
Zmluva 200516816 dodatok č. 1 s DPH 12.11.2014 Turvod Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 17.11.2014
Faktúra 10/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za október 2014 s DPH 31.10.2014 31.10.2014
Faktúra 10/2014 Prehľad faktúr ŠJ za október 2014 s DPH 31.10.2014 31.10.2014
Faktúra 09/2014 Prehľad faktúr ŠJ za september 2014 s DPH 30.09.2014 30.09.2014
Faktúra 09/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za september 2014 s DPH 30.09.2014 30.09.2014
Faktúra 08/2014 Prehľad faktúr ŠJ za august 2014 s DPH 31.08.2014 01.09.2014
Faktúra 08/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za august 2014 s DPH 31.08.2014 01.09.2014
Faktúra 07/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za júl 2014 s DPH 31.07.2014 31.07.2014
Faktúra 07/2014 Prehľad faktúr ŠJ za júl 2014 s DPH 31.07.2014 31.07.2014
Zmluva 201402008 o poskytnutí finančného príspevku 100,00 s DPH 14.07.2014 Nadácia Centra pre filantropiu Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 16.07.2014
Zmluva 256626 príloha č. 1 k zmluve o dodávke tepla s DPH 08.07.2014 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 11.07.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 01/2014 Výmena drevených okenných blokov za plastové okenné bloky na priečelí budovy ZŠ s MŠ 10 000.00 s DPH 04.07.2014 14.07.2014 31.08.2014 01.08.2014 Základná škola s materskou školou Dolinského, Martin 04.07.2014
Faktúra 06/2014 Prehľad faktúr ŠJ za jún 2014 s DPH 30.06.2014 30.06.2014
Faktúra 06/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za jún 2014 s DPH 30.06.2014 30.06.2014
Faktúra 05/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za máj 2014 s DPH 30.05.2014 06.06.2014
Faktúra 05/2014 Prehľad faktúr ŠJ za máj 2014 s DPH 30.05.2014 06.06.2014
Faktúra 04/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za apríl 2014 s DPH 30.04.2014 30.04.2014
Faktúra 04/2014 Prehľad faktúr ŠJ za apríl 2014 s DPH 30.04.2014 30.04.2014
Zmluva 2014_30 o poskytnutí grantu 2 998,55 s DPH 24.04.2014 Nadácia Pontis Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 25.04.2014
Faktúra 03/2014 Prehľad faktúr ŠJ za marec 2014 s DPH 31.03.2014 31.03.2014
Faktúra 03/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za marec 2014 s DPH 31.03.2014 31.03.2014
Faktúra 02/2014 Prehľad faktúr ŠJ za február 2014 s DPH 28.02.2014 03.03.2014
Faktúra 02/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za február 2014 s DPH 28.02.2014 03.03.2014
Zmluva 2714-10/2014 o pedagogickej praxi s DPH 25.02.2014 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 28.02.2014
Zmluva 201411 o nájme nebytových priestorov 220,00 s DPH 04.02.2014 Pavol Lamoš Pavol Lamoš Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2014
Faktúra 01/2014 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za január 2014 s DPH 31.01.2014 03.02.2014
Faktúra 01/2014 Prehľad faktúr ŠJ za január 2014 s DPH 31.01.2014 03.02.2014
Zmluva 201406 o nájme nebytových priestorov 315,00 s DPH 17.01.2014 Jana Ďarmeková Jana Ďarmeková Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 20.01.2014
Zmluva 201402 o nájme nebytových priestorov 198,00 s DPH 13.01.2014 Volejbalová A skupina_Bažíková Ing. Katarína Bažíková Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 15.01.2014
Zmluva 256626 Rozhodnutie ÚRSO č.9278-2013-BA o cene tepla pre rok 2014 s DPH 09.01.2014 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou 14.01.2014
Zmluva 201405 o nájme nebytových priestorov 336,00 s DPH 09.01.2014 Jana Šulhánková Jana Šulhánková Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 10.01.2014
Zmluva 201404 o nájme nebytových priestorov 240,00 s DPH 09.01.2014 Mgr. Eva Luptovská Mgr. Eva Luptovská Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 10.01.2014
Zmluva 201407 o nájme nebytových priestorov 168,00 s DPH 08.01.2014 Jozef Bače Jozef Bače Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 10.01.2014
Zmluva 201403 o nájme nebytových priestorov 800,00 s DPH 08.01.2014 Attack Vrútky Viliam Berník Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 09.01.2014
Zmluva 201401 o nájme nebytových priestorov 1 548,00 s DPH 08.01.2014 TJ Lokomotíva Vrútky Rudolf Bukovinský Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 09.01.2014
Zmluva 201410 o nájme nebytových priestorov 406,00 s DPH 07.01.2014 Tenisový klub STK Ján Janúch Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 09.01.2014
Zmluva 24/2014/E o preúčtovaní nákladov spojených s dodávkou EE s DPH 01.01.2014 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 13.01.2014
Zmluva 6212840-3 dohoda o platbách za elektrinu 2014 s DPH 01.01.2014 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 14.01.2014
Faktúra 11-12/2013 Prehľad faktúr ŠJ za 11-12/2013 s DPH 31.12.2013 02.01.2014
Faktúra 11-12/2013 Prehľad faktúr ZŠ s MŠ za 11-12/2013 s DPH 31.12.2013 02.01.2014
Zmluva 1/NP/597/2013 o podmienkach spolupráce s DPH 20.12.2013 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 23.12.2013
Zmluva o bežnom účte s DPH 17.12.2013 VÚB a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 19.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 3 Nákup technológie pre školskú jedáleň s DPH 11.12.2013 17.12.2013 31.12.2013 Základná škola 11.12.2013
Zmluva zmluva o odpade s DPH 06.12.2013 SPH a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 09.12.2013
Zmluva 201313 prenajom telocvicne 60,00 s DPH 03.12.2013 Pavol Lamoš Pavol Lamoš 03.12.2013
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb_mobil ZŠ s DPH 03.12.2013 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 05.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 2 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre termostatizáciu a hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia s DPH 28.11.2013 20.12.2013 20.12.2013 Základná škola 28.11.2013
Faktúra Prehľad faktúr 5-10/2013- ŠJ s DPH 15.11.2013 Školská jedáleň 15.11.2013
Faktúra prehľad faktúr 1-10/2013- ZŠ s DPH 15.11.2013 Základná škola 15.11.2013
Zmluva 201318 Attack Vrútky- prenájom telocvične 240,00 s DPH 08.11.2013 27.11.2013
Zmluva Zmluva o dielo na servis výpočtovej techniky a dodávka tonerov s DPH 25.09.2013 Max computers Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 27.09.2013
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb_mobil ZŠ zrušenie internetu v mobile s DPH 25.09.2013 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 27.09.2013
Zmluva 201316 prenájom telocvične 210,00 s DPH 20.09.2013 Jana Ďarmeková Jana Ďarmeková 11.09.2013
Zmluva 201313 prenájom telocvične 240,00 s DPH 19.09.2013 Jana Šulhánková Jana Šulhánková 19.09.2013
Zmluva 201314 prenajom telocvicne 238,00 s DPH 17.09.2013 Ing. Katarína Bažíková Ing. Katarína Bažíková 17.09.2013
Zmluva 201315 prenájom telocvične 140,00 s DPH 11.09.2013 Mgr. Eva Luptovská Mgr. Eva Luptovská 11.09.2013
Zmluva 201312 TJ Lokomotíva Vrútky- prenájom telocvične 918,00 s DPH 05.09.2013 30.09.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Rekonštrukcia vstupných schodísk 5 500,00 bez DPH 04.09.2013 30.09.2013 29.11.2013 Základná škola 25.11.2013
Zmluva dodávka mlieka a mliečnych výrobkov s DPH 01.07.2013 Organika s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 03.07.2013
Zmluva NÚCEM s DPH 24.06.2013 02.07.2013
Faktúra faktury zs s DPH 07.05.2013 základná škola 30.05.2013
Faktúra faktúry apríl 2013 - ŠJ s DPH 02.05.2013 školská jedálen 30.05.2013
Faktúra faktúry marec 2013 - ŠJ s DPH 03.04.2013 školská jedálen 03.04.2013
Zmluva 6212840-3 o združenej dodávke elektriny s DPH 18.03.2013 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 21.03.2013
Faktúra január 2013 s DPH 31.01.2013 Základná škola 05.03.2013
Faktúra január 2013 ŠJ s DPH 31.01.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 05.03.2013
Zmluva 256626 Rozhodnutie ÚRSO č. 8098-2012-BA o cene tepla na rok 2013 s DPH 10.01.2013 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou 14.01.2013
Faktúra december 2012 ŠJ s DPH 31.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 31.01.2013
Faktúra december 2012 s DPH 31.12.2012 Základná škola 31.01.2013
Faktúra 243/2012 mäso a mäsové výrobky 737,45 s DPH 21.12.2012 Rozrábka mäsa - P. Paleček Školská jedáleň pri ZŠ 10.01.2013
Faktúra PVC podlaha + pokládka 1 385,76 s DPH 20.12.2012 Bramapo s.r.o Základná škola 08.01.2013
Faktúra premium balík 399,00 s DPH 20.12.2012 Datakabinet s.r.o Základná škola 07.01.2013
Faktúra materiál na opravu 94,00 s DPH 19.12.2012 Technokov Púček Základná škola 08.01.2013
Faktúra PVC podlaha + pokládka 2 033,15 s DPH 18.12.2012 Bramapo s.r.o Základná škola 10.01.2013
Faktúra servisná podpora 48,00 s DPH 17.12.2012 Verejná informačná služba Základná škola 07.01.2013
Faktúra 237/12 mliečne výrobky 155,78 s DPH 17.12.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 09.01.2013
Faktúra 238/2012 Pečivo 171,91 s DPH 17.12.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 08.01.2013
Faktúra 239/2012 základné potraviny 396,86 s DPH 17.12.2012 Nordfood s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 07.01.2013
Faktúra 240/2012 ovocie+zelenina 104,83 s DPH 17.12.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 17.01.2013
Faktúra 241/2012 mliečne výrobky 60,48 s DPH 17.12.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 09.01.2013
Faktúra 242/2012 základné potraviny 253,82 s DPH 17.12.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 09.01.2013
Faktúra PVC podlaha + pokládka 2 033,15 s DPH 14.12.2012 Bramapo s.r.o Základná škola 15.01.2013
Faktúra PVC podlaha + pokládka 2 233,42 s DPH 14.12.2012 Bramapo s.r.o Základná škola 16.01.2013
Faktúra PVC podlaha + pokládka 2 707,75 s DPH 14.12.2012 Bramapo s.r.o Základná škola 15.01.2013
Faktúra sady na rysovanie a kalkulačky 282,00 s DPH 12.12.2012 Pejupex Základná škola 07.01.2013
Faktúra krájač na zeleninu 1 168,80 s DPH 12.12.2012 Gastro global s.r.o Základná škola 07.01.2013
Faktúra kancelárske potreby MŠ 101,56 s DPH 12.12.2012 Mizupo Základná škola 07.01.2013
Faktúra čistiace prostriedky 259,97 s DPH 12.12.2012 Silvia Charvátová Základná škola 08.01.2013
Faktúra PVC podlaha + pokládka 1 975,85 s DPH 12.12.2012 Maroš Hinka-podlaharske práce Základná škola 11.01.2013
Faktúra 233/2012 mliečne výrobky 127,46 s DPH 11.12.2012 Nordfood s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 09.01.2013
Faktúra výučbové mapy 312,20 s DPH 11.12.2012 Publicom s.r.o Základná škola 08.01.2013
Faktúra keybord Yamaha 322,00 s DPH 11.12.2012 Mada slovakia s.r.o Základná škola 07.01.2013
Faktúra PVC podlaha + pokládka 2 033,15 s DPH 11.12.2012 Bramapo s.r.o Základná škola 15.01.2013
Faktúra CD prehravac 219,00 s DPH 11.12.2012 Okay slovakia s.r.o Základná škola 07.01.2013
Faktúra 232/2012 základné potraviny 260,89 s DPH 10.12.2012 EDEN - Ján Machovič Školská jedáleň pri ZŠ 08.01.2013
Faktúra 228/2012 zakladne potraviny 208,87 s DPH 10.12.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 07.01.2013
Faktúra 230/2012 zemiaky 150,00 s DPH 10.12.2012 Dunaj- Ostrava Školská jedáleň pri ZŠ 08.01.2013
Faktúra 231/2012 mlieko 45,00 s DPH 10.12.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 08.01.2013
Faktúra 236/2012 ovocie+zelenina 132,20 s DPH 10.12.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 10.01.2013
Faktúra 234/2012 základné potraviny 233,56 s DPH 07.12.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 08.01.2013
Faktúra 227/2012 mäso 960,44 s DPH 06.12.2012 Rozrábka mäsa - P. Paleček Školská jedáleň pri ZŠ 08.01.2013
Faktúra 226/2012 Pečivo 143,03 s DPH 06.12.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 07.01.2013
Faktúra telefónne služby 56,81 s DPH 23.11.2012 T-mobile t-mobile 23.11.2012
Faktúra teplo a teplá voda 6 350,50 s DPH 23.11.2012 Martico a.s. Základná škola 21.11.2012
Faktúra Pedagogická diagnostika 69,05 s DPH 23.11.2012 Raabe Základná škola 30.11.2012
Faktúra 187/2012 základné potraviny 222,19 s DPH 01.11.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 01.11.2012
Faktúra telefónne služby 25,25 s DPH 25.10.2012 Orange Slovensko a.s Základná škola 25.10.2012
Faktúra 202/2012 Pečivo 95,69 s DPH 23.10.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 23.10.2012
Faktúra stravné lístky 69,00 s DPH 22.10.2012 Marcel Maťovčík Základná škola 22.10.2012
Faktúra 201/2012 zelenina+ovocie 133,21 s DPH 22.10.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 22.10.2012
Faktúra 203/2012 základné potraviny 241,72 s DPH 22.10.2012 EDEN - Ján Machovič Školská jedáleň pri ZŠ 22.10.2012
Faktúra 200/2012 základné potraviny 243,96 s DPH 19.10.2012 ATC-JR Školská jedáleň pri ZŠ 19.10.2012
Faktúra 199/2012 zemiaky 138,00 s DPH 18.10.2012 Dunaj- Ostrava Školská jedáleň pri ZŠ 18.10.2012
Faktúra 198/2012 základné potraviny 885,24 s DPH 18.10.2012 Nordfood s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 18.10.2012
Faktúra 194/2012 Pečivo 133,57 s DPH 17.10.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2012
Faktúra tonery 111,65 s DPH 16.10.2012 Max computers Základná škola 16.10.2012
Faktúra Teplo a teplá voda 3 792.76 s DPH 16.10.2012 Martico a.s. Základná škola 16.10.2012
Faktúra telefónne služby 49,97 s DPH 16.10.2012 T- Mobile slovensko Základná škola 16.10.2012
Faktúra licencia 96,00 s DPH 16.10.2012 Databox Základná škola 16.10.2012
Faktúra výtvarný materiál do škd 111,45 s DPH 16.10.2012 Dapp Slovakia s.r.o Základná škola 16.10.2012
Faktúra čistiace prostriedky 348,54 s DPH 15.10.2012 Vanesa- Drogéria Základná škola 09.10.2012
Faktúra 197/2012 základné potraviny 164,34 s DPH 15.10.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 01.01.1970
Faktúra 196/2012 mliečne výrobky 162,60 s DPH 15.10.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 15.10.2012
Faktúra 195/2012 zelenina+ovocie 198,04 s DPH 15.10.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 15.10.2012
Faktúra 193/2012 mliečne výrobky 87,36 s DPH 10.10.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 10.10.2012
Faktúra 204/2012 základné potraviny 316,98 s DPH 09.10.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 16.10.2012
Faktúra revízia výťahu 15,96 s DPH 08.10.2012 Majes a.s Základná škola 08.10.2012
Faktúra Toaletné potreby 46,39 s DPH 08.10.2012 IlleService Základná škola 08.10.2012
Faktúra Asc komplet 349,00 s DPH 08.10.2012 Asc applied software consultants s.r.o Základná škola 08.10.2012
Faktúra telefónne služby 57,64 s DPH 08.10.2012 T-com Základná škola 08.10.2012
Faktúra plyn 126,00 s DPH 08.10.2012 SPP. a.s. Základná škola 08.10.2012
Faktúra Slávik 2013 5,00 s DPH 08.10.2012 Ares 08.10.2012
Faktúra Deratizácia monitoring 36,00 s DPH 08.10.2012 Fedorex Základná škola 08.10.2012
Faktúra 191/2012 zakladne potraviny 353,49 s DPH 08.10.2012 EDEN - Ján Machovič Školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2012
Faktúra 192/2012 zakladne potraviny 123,04 s DPH 08.10.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2012
Faktúra 189/2012 zelenina+ovocie 135,34 s DPH 08.10.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2012
Faktúra 190/2012 mliečne výrobky 45,00 s DPH 08.10.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 08.10.2012
Faktúra Pracovné zošity na AJ 17,32 s DPH 08.10.2012 Juvenia-Education Základná škola 08.10.2012
Faktúra farby-laky 103,40 s DPH 08.10.2012 Mgr. Jozef Hepner Základná škola 08.10.2012
Faktúra tonery 134,40 s DPH 04.10.2012 Max computers Základná škola 08.10.2012
Faktúra 188/2012 pizza 207,36 s DPH 04.10.2012 T-613 Školská jedáleň pri ZŠ 04.10.2012
Faktúra 184/2012 mäso 961,39 s DPH 03.10.2012 Rozrábka mäsa - P. Paleček Školská jedáleň pri ZŠ 03.10.2012
Faktúra 186/2012 mliečne výrobky 169,87 s DPH 01.10.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 01.10.2012
Faktúra 182/2012 základné potraviny 1 065.32 s DPH 01.10.2012 Nordfood s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 01.10.2012
Faktúra 183/2012 Pečivo 105,83 s DPH 01.10.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 01.10.2012
Faktúra 185/2012 ovocie+zelenina 175,86 s DPH 01.10.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 01.10.2012
Zmluva 201221 prenájom priestorov 1 800,00 s DPH 28.09.2012 28.9.2012 CVČ Domino PaedDr. Sidónia Štepánková CSc. 28.09.2012
Zmluva 201220 prenájom telocvične 195,00 s DPH 21.09.2012 21.9.2012 Jana Ďarmeková- volejbalová skupina 21.09.2012
Zmluva 201217 prenájom telocvične 176,00 s DPH 20.09.2012 20.9.2012 Jana Šulhanková- volejbalová skupina 20.09.2012
Zmluva 2012218 prenájom telocvične 238,00 s DPH 18.09.2012 18.9.2012 Ing. Bažíková- Volejbalová A- skupina 18.09.2012
Zmluva 201219 prenájom telocvične 140,00 s DPH 12.09.2012 12.9.2012 Volejbalová skupina- p. Luptovská 12.09.2012
Zmluva 201216 prenájom telocvične 675,00 s DPH 05.09.2012 5.9.2012 Rudolf Bukovinský- Stolný Tenis 05.09.2012
Faktúra 130/2012 farby-laky 315,48 s DPH 30.08.2012 Mgr. Jozef Hepner 23.10.2012
Faktúra 129/2012 plátno na obrusy 112,84 s DPH 28.08.2012 Kuberová- textil 23.10.2012
Faktúra 132/2012 Rekonštrukcia WC 10 104.00 s DPH 27.08.2012 Novaplast s.r.o 23.10.2012
Faktúra 131/2012 žalúzie 373,20 s DPH 27.08.2012 Novaplast s.r.o 23.10.2012
Faktúra 128/2012 Pvc krytina 2 262.96 s DPH 22.08.2012 Bramapo s.r.o 23.10.2012
Faktúra 125/2012 elektrina 597,36 s DPH 21.08.2012 SSE a.s 23.10.2012
Faktúra 127/2012 Teplo a teplá voda 3 742.72 s DPH 20.08.2012 Martico a.s. 23.10.2012
Faktúra 126/2012 stravné lístky 45,00 s DPH 16.08.2012 Marcel Maťovčík 23.10.2012
Faktúra 123/2012 plastové okná 15 290.00 s DPH 16.08.2012 Novaplast s.r.o 23.10.2012
Faktúra 124/2012 plastové okná 9 900.00 s DPH 16.08.2012 Novaplast s.r.o 23.10.2012
Faktúra 122/2012 školské tlačivá 244,00 s DPH 16.08.2012 Ševt a.s 23.10.2012
Faktúra 116/2012 telefónne služby 15,08 s DPH 16.08.2012 Orange Slovensko a.s 22.10.2012
Faktúra 121/2012 Koberec 342,47 s DPH 16.08.2012 Bramapo s.r.o 23.10.2012
Faktúra 117/2012 Výmena ventilov 165,01 s DPH 16.08.2012 Alimat 22.10.2012
Faktúra 120/2012 plyn 20,00 s DPH 16.08.2012 SPP. a.s. 23.10.2012
Faktúra 119/2012 revízia výťahu 15,96 s DPH 16.08.2012 Majes a.s 22.10.2012
Faktúra 118/2012 telefónne služby 40,73 s DPH 16.08.2012 T-mobile 22.10.2012
Faktúra 115/2012 Tepovanie kobercov 98,89 s DPH 14.08.2012 Igor chalupka-Komplet 22.10.2012
Zmluva 433-12 Výmena plastových okien a dverí 10 472,80 s DPH 02.08.2012 2.8.2012 Základná škola 02.08.2012
Zmluva 536-12 Rekonštrukcia WC 10 104,00 s DPH 02.08.2012 2.8.2012 Základná škola 02.08.2012
Faktúra 108/2012 tonery 222,60 s DPH 30.07.2012 Max computers 22.10.2012
Faktúra 107/2012 licencia programu IBEU 161,32 s DPH 30.07.2012 Ives 22.10.2012
Faktúra 109/2012 čistiace prostriedky 360,90 s DPH 30.07.2012 Mgr. Jozef Hepner 22.10.2012
Faktúra 110/2012 telefónne služby 40,43 s DPH 26.07.2012 T-mobile 22.10.2012
Faktúra 113/2012 materiál na opravu 100,99 s DPH 26.07.2012 Bkl elektro 22.10.2012
Faktúra 112/2012 revízia výtahu 15,96 s DPH 26.07.2012 Majes a.s 22.10.2012
Faktúra 114/2012 Teplo a teplá voda 3 792.76 s DPH 26.07.2012 Martico a.s. 22.10.2012
Faktúra 111/2012 športové pomocky 242,90 s DPH 26.07.2012 Jozef Klak 22.10.2012
Faktúra 105/2012 lopty 95,00 s DPH 13.07.2012 Jozef Klak 22.10.2012
Faktúra 104/2012 stravné lístky 63,00 s DPH 13.07.2012 Marcel Maťovčík 22.10.2012
Faktúra 106/2012 plyn 20,00 s DPH 13.07.2012 SPP. a.s. 22.10.2012
Faktúra 103/2012 telefónne služby 61,33 s DPH 13.07.2012 T-com 22.10.2012
Faktúra 102/2012 Elektrická pec 2 980.00 s DPH 11.07.2012 Gastro global s.r.o 22.10.2012
Zmluva 256626 Príloha č. 1 a č.5 k zmluve o dodávke tepla s DPH 09.07.2012 Martico a.s. Základná škola s materskou školou 12.07.2012
Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_pevná linka ŠJ s DPH 04.07.2012 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2012
Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_pevná linka ZŠ s DPH 04.07.2012 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 06.07.2012
Zmluva 120/2012 Zmluva o dielo 25 190.00 s DPH 04.07.2012 NOVAPLAST s.r.o. Základná škola 04.07.2012
Faktúra 96/2012 BOZP 159,00 s DPH 28.06.2012 Ing. Miroslava Mercelová 22.10.2012
Faktúra 97/2012 unášač na traktor 17,35 s DPH 28.06.2012 Mountfield 22.10.2012
Faktúra 98/2012 nože na traktor 26,10 s DPH 28.06.2012 Mountfield 22.10.2012
Faktúra 99/2012 Toaletné potreby 45,50 s DPH 28.06.2012 IlleService 22.10.2012
Faktúra 100/2012 tonery 50,00 s DPH 28.06.2012 Max computers 22.10.2012
Faktúra 101/2012 Obnova software v PC učebniach 600,00 s DPH 28.06.2012 Edurec s.r.o 22.10.2012
Faktúra 95/2012 Publikácia tvorte s nami 18,90 s DPH 28.06.2012 Spoločnosť pre predškolskú výchovu 22.10.2012
Faktúra 94/2012 telefónne služby 55,40 s DPH 26.06.2012 T-mobil 22.10.2012
Faktúra 93/2012 Knihy do knižnice 85,50 s DPH 120877 20.06.2012 Vydavateľstvo Matice Slovenskej Základná škola 28.06.2012
Faktúra 91/2012 čistiace prostriedky 583,21 s DPH 1202597 19.06.2012 Baz s.r.o Základná škola 22.06.2012
Faktúra 90/2012 predplatné časopisu 12,72 s DPH 43312 18.06.2012 Pamiko s.r.o Základná škola 22.06.2012
Faktúra 094/2012 telefónne služby 55,40 s DPH 7206287311 13.06.2012 Slovak Telekom a.s Základná škola 27.06.2012
Faktúra 79/2012 záloha za el. energiu 847,00 s DPH 6212840700 11.06.2012 SSE a.s Základná škola 22.06.2012
Faktúra 88/2012 telefónne služby 24,43 s DPH 0160600896 11.06.2012 Orange Slovensko a.s Základná škola 22.06.2012
Faktúra 89/2012 tlač stravných lístkov 70,42 s DPH 21210993 11.06.2012 Alfa-print Základná škola 22.06.2012
Faktúra 83/2012 rondup- postrek 261,06 s DPH 00073412 11.06.2012 Engo Základná škola 22.06.2012
Faktúra 80/2012 Teplo a teplá voda 3 926,21 s DPH 256626 11.06.2012 Martico a.s. Základná škola 22.06.2012
Faktúra 2012088 počítačová zostava 696,00 s DPH 2012088 11.06.2012 Max computers Základná škola 22.06.2012
Faktúra 82/2012 počítačová zostava 696,00 s DPH 2012087 11.06.2012 Max computers Základná škola 22.06.2012
Faktúra SSE nedoplatok za el. energiu 616,30 s DPH 85/2012 6212840 08.06.2012 SSE a.s Základná škola 22.06.2012
Faktúra 92/2012 stravné lístky 60,00 s DPH 144/2012 08.06.2012 Marcel Maťovčík Základná škola 22.06.2012
Faktúra Turvod turcianska vodárenská spoločnosť 3 582,85 s DPH 84/2012 100011504 08.06.2012 Turvod Základná škola 22.06.2012
Faktúra 72/2012 plyn 21,00 s DPH 6300040243 04.06.2012 SPP. a.s. Základná škola 05.06.2012
Faktúra 071/2012 správa počitáčovej siete 400,00 s DPH 2009/033 2009/033 04.06.2012 Edurec s.r.o Základná škola 05.06.2012
Faktúra 76/2012 toner 60,00 s DPH 2012081 04.06.2012 Max computers Základná škola 13.06.2012
Faktúra 77/2012 počítačová zostava 696,00 s DPH 20112082 04.06.2012 Max computers Základná škola 13.06.2012
Faktúra 2012080 počítačová zostava 696,00 s DPH 2012080 04.06.2012 Max computers Základná škola 13.06.2012
Faktúra 74/2012 stôl a stolička-polohovateľné 453,67 s DPH 74/2012 01.06.2012 My Dva Slovakia s.r.o Základná škola 04.06.2012
Faktúra 75/2012 revízia výťahu 15,96 s DPH 003/03/Ma 01.06.2012 Majes a.s Základná škola 05.06.2012
Faktúra 73/2012 telefónne služby 55,69 s DPH 73/2012 01.06.2012 Slovak Telekom a.s Základná škola 05.06.2012
Faktúra 275/2012 materiál na opravu 20,58 s DPH 2012010 16.05.2012 Technokov Základná škola 25.05.2012
Faktúra 274/2012 telefónne služby 18,04 s DPH 0160600896 16.05.2012 Orange Slovensko a.s Základná škola 25.05.2012
Faktúra 273/2012 Teplo a teplá voda 6 044.56 s DPH 256626 15.05.2012 Martico a.s. Základná škola 25.05.2012
Faktúra 276/2012 časopis- DAVAJ na RJ 9,90 s DPH 12200387 15.05.2012 25.05.2012
Faktúra 066/2012 záložný zdroj k PC 65,00 s DPH 2012071 09.05.2012 Max computers Základná škola 15.05.2012
Faktúra 065/2012 pracovný odev 49,92 s DPH 20120286 09.05.2012 Gemini s.r.o Základná škola 15.05.2012
Faktúra 069/2012 telefónne služby 44,76 s DPH 7205075020 07.05.2012 Slovak Telekom a.s Základná škola 15.05.2012
Faktúra 068/2012 telefónne služby 59,47 s DPH 2738041195 07.05.2012 Slovak Telekom a.s Základná škola 15.05.2012
Faktúra 067/2012 stravné lístky 60,00 s DPH 121/2012 07.05.2012 Marcel Maťovčík Základná škola 15.05.2012
Faktúra 62/12 Odborná činnosť správa počítač. učební 400,00 s DPH Z2009/033 03.05.2012 Edurec s.r.o 03.05.2012
Faktúra 60/12 plyn 50,00 s DPH 5100034576 02.05.2012 SPP. a.s. 03.05.2012
Faktúra 070/2012 revízia výťahu 15,96 s DPH 1240728 30.04.2012 Majes a.s Základná škola 15.05.2012
Faktúra 61/12 toaletné potreby 45,50 s DPH 302397 27.04.2012 Ille papier Service spol s.r.o 03.04.2012
Faktúra 63/12 telefónne služby 33,02 s DPH 0160600896 26.04.2012 Orange Slovensko a.s 03.05.2012
Faktúra 056/2012 stravné lístky 1 439.16 s DPH 56/2012 13.04.2012 Edenred s.r.o 17.04.2012
Faktúra 055/2012 Štvrťročná kontrola EZS 58,15 s DPH 12.04.2012 Remis- Jaromír Remiš 17.04.2012
Faktúra 053/2012 remenica 81,90 s DPH 053/2012 11.04.2012 Mountfield s.r.o 12.04.2012
Faktúra 049/2012 tepelná energia 8 060.06 s DPH 256626 10.04.2012 Martico a.s. 12.04.2012
Faktúra 051/2012 tonery 225,00 s DPH 051/2012 10.04.2012 Max computers 12.04.2012
Faktúra 052/2012 tonery 148,40 s DPH 052/2012 10.04.2012 Max computers 12.04.2012
Faktúra 047/2012 záloha za el. energiu 847,00 s DPH 62128403 05.04.2012 SSE a.s 12.04.2012
Faktúra 048/2012 nedoplatok za el. energiu 8,66 s DPH 62128403 05.04.2012 SSE a.s 12.04.2012
Faktúra 050/2012 telefónne služby 53,93 s DPH 1008632803 05.04.2012 Slovak Telekom a.s 12.04.2012
Faktúra 054/2012 revízia výťahu 15,96 s DPH 003/03/Ma 04.04.2012 Majes a.s 12.04.2012
Faktúra 064/2012 prevodník na internet+ wifi router 187,80 s DPH 1120895 03.04.2012 Gaya s.r.o Základná škola 15.05.2012
Faktúra 045/2012 farby-laky 121,90 s DPH 5/2012 02.04.2012 05.04.2012
Faktúra 42/2012 plyn 131,00 s DPH 6300040243 02.04.2012 SPP. a.s. 05.04.2012
Faktúra 043/2012 deratizácia a monitoring ŠJ 36,00 s DPH 20120046 02.04.2012 Fedorex 05.04.2012
Faktúra 44/2012 servisná činnosť 400,00 s DPH 9282009033 02.04.2012 Edurec s.r.o 05.04.2012
Zmluva 2120172 o poskytovaní služieb v sieti Internet s DPH 01.04.2012 Gaya s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 03.04.2012
Faktúra 046/2012 switch + servisné práce 50,18 s DPH 2012048 29.03.2012 Max computers 05.03.2012
Zmluva 201203 prenájom tenisových kurtov 300,00 s DPH 25.03.2012 25.3.2012 Tenisový klu STK. p. Janúch 25.03.2012
Faktúra 365 mliečne výrobky 253,01 s DPH 1020003309 22.03.2012 AVET-C spol s.r.o 29.03.2012
Faktúra 363 základné potraviny s DPH 811202602 22.03.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 27.03.2012
Faktúra 369 Pečivo 129,43 s DPH 121566 21.03.2012 Turpek s.r.o 26.03.2012
Faktúra 367 základné potraviny 1 119,40 s DPH 420120093 21.03.2012 Nordfood s.r.o 30.03.2012
Faktúra 035/2012 plyn 17,58 s DPH 21.03.2012 SPP. a.s. 27.03.2012
Faktúra 361 základné potraviny 283,70 s DPH 811202299 16.03.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 27.03.2012
Faktúra 360 základné potraviny 375,47 s DPH 155655 15.03.2012 Astera s.r.o 27.03.2012
Faktúra 037/2012 materiál na opravu 50,05 s DPH 2012004 15.03.2012 Technokov 27.03.2012
Faktúra 362 ovocie+zelenina 316,50 s DPH 2036 12.03.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 27.03.2012
Faktúra 359 mlieko 21,60 s DPH 811201836 12.03.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 20.03.2012
Faktúra 357 základné potraviny 730,98 s DPH 1210146 12.03.2012 Duo-Tatiana Mečková Školská jedáleň pri ZŠ 20.03.2012
Faktúra 356 základné potraviny 314,28 s DPH 811202012 12.03.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 20.03.2012
Faktúra 355 základné potraviny 224,22 s DPH 1244 12.03.2012 EDEN - Ján Machovič Školská jedáleň pri ZŠ 20.03.2012
Faktúra 354 banány 71,93 s DPH 1836 12.03.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 20.03.2012
Faktúra 353 mliečne výrobky 147,12 s DPH 102000328 12.03.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 20.03.2012
Faktúra 352 Pečivo 65,04 s DPH 121392 12.03.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 20.03.2012
Faktúra 358 ovocie+zelenina 127,68 s DPH 358 12.03.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 20.03.2012
Faktúra 24/2012 Teplo a teplá voda 12 933.41 s DPH 256626 07.03.2012 Martico a.s. 13.03.2012
Faktúra 28/2012 telefónne služby 60,02 s DPH 1008632803 07.03.2012 Slovak Telekom a.s 13.03.2012
Faktúra 25/2012 stravné lístky 66,00 s DPH 66/2012 07.03.2012 Marcel Maťovčík 13.03.2012
Faktúra 31/2012 Rozlišovanie hlások 85,64 s DPH 12036 07.03.2012 Montanex s.r.o 13.03.2012
Faktúra 26/2012 el. energia 1 058.60 s DPH 62128403 07.03.2012 SSE a.s 13.03.2012
Faktúra 33/2012 revízia výťahu v ŠJ 15,96 s DPH 1240319 06.03.2012 Majes a.s 19.03.2012
Faktúra 27/2012 poistné 386,42 s DPH 5720043568 06.03.2012 Generali Slovensko 13.03.2012
Faktúra 34/2012 záloha za el. energiu 847,00 s DPH 62128403 06.03.2012 SSE a.s 19.03.2012
Faktúra 29/2012 Odborná činnosť správa počítač. učební 400,00 s DPH 2009/033 06.03.2012 Edurec s.r.o 13.03.2012
Faktúra 302012 čistiace prostriedky MŠ 811,58 s DPH 302012 06.03.2012 Ján Humenný- Mizupo 13.03.2012
Faktúra 32/2012 pomôcky hmotná núdza 83,00 s DPH 32/2012 06.03.2012 Ján Machay - Mayja 13.03.2012
Faktúra 351 mäso 785,12 s DPH 201200062 01.03.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 13.03.2012
Faktúra 350 Pečivo 205,38 s DPH 121130 01.03.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 20.03.2012
Faktúra 3112020001 materiál na opravu 19,39 s DPH 27.02.2012 Jozef Budiský Bkl Elektro 28.02.2012
Faktúra 346 zelenina+ovocie 216,44 s DPH 01463 27.02.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 27.02.2012
Faktúra 347 mliečne výrobky 158,68 s DPH 1020003119 27.02.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 27.02.2012
Faktúra 348 mlieko 35,28 s DPH 1020003122 27.02.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 27.02.2012
Faktúra 345 základné potraviny 139,28 s DPH 811201540 24.02.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2012
Faktúra 22/12 toaletné potreby 45,50 s DPH 23.02.2012 Ille papier Service spol s.r.o 28.02.2012
Faktúra 344 základné potraviny 1 996,00 s DPH 031052012 23.02.2012 VENUS spol. s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2012
Faktúra 21/12 časopis Mladý záchranár 15,84 s DPH 22.02.2012 Rescue team Slovakia o.z 28.02.2012
Faktúra 349 základné potraviny 936,41 s DPH 1800 22.02.2012 Bohúš Šesták - Veľkosklad Školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2012
Faktúra 335 mlieko 52,92 s DPH 1020003028 22.02.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 22.02.2012
Faktúra 343 Pečivo 88,52 s DPH 120939 21.02.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2012
Faktúra 341 banány 75,26 s DPH 1297 20.02.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 23.02.2012
Faktúra 342 mliečne výrobky 184,20 s DPH 1020003070 20.02.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 24.02.2012
Faktúra 340 zelenina+ovocie 166,03 s DPH 1263 17.02.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 23.02.2012
Faktúra 338 základné potraviny 217,31 s DPH 811201287 16.02.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 22.02.2012
Faktúra 23/12 telefónne služby 28,07 s DPH 15.02.2012 Orange Slovensko a.s 28.02.2012
Faktúra 339 základné potraviny 739,24 s DPH 42012/00186 14.02.2012 Nordfood s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 23.02.2012
Faktúra 334 zelenina+ovocie 108,64 s DPH 1081 13.02.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 22.02.2012
Faktúra 336 mliečne výrobky 90,72 s DPH 1020003029 13.02.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 22.02.2012
Faktúra 316 základné potraviny 149,86 s DPH 811200405 13.02.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 337 mliečne výrobky 11,28 s DPH 1020003015 13.02.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 22.02.2012
Faktúra 332 Pečivo 124,21 s DPH 120763 11.02.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 16.02.2012
Faktúra 7201208413 telefónne služby 32,64 s DPH 10.02.2012 Slovak Telekom a.s 28.02.2012
Faktúra 018/2012 Monitor 118,53 s DPH 018/2012 10.02.2012 Max computers 20.02.2012
Faktúra 017/2012 stravné lístky 63,00 s DPH 017/2012 10.02.2012 Marcel Maťovčík 20.02.2012
Faktúra 328 mliečne výrobky 77,66 s DPH 1020002959 09.02.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 18.05.2012
Faktúra 010/2012 revízia výťahu 15,96 s DPH 09.02.2012 Majes a.s 20.02.2012
Faktúra 323 mliečne výrobky 180,00 s DPH 1020002906 09.02.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 14.02.2012
Faktúra 324 zelenina+ovocie 227,76 s DPH 881 09.02.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 14.02.2012
Faktúra 326 základné potraviny 146,16 s DPH 21000378 09.02.2012 Eurosan s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 14.02.2012
Faktúra 327 mlieko 61,74 s DPH 1020002963 09.02.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 14.02.2012
Faktúra 333 základné potraviny 266,40 s DPH 811201000 09.02.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 22.02.2012
Faktúra 016/2012 Dodávka tepla a teplej vody 11 215.33 s DPH 256626 08.02.2012 Martico a.s. 20.02.2012
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb_mobil ZŠ s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 10.02.2012
Faktúra 012/2012 tonery 118,53 s DPH 012/2012 08.02.2012 Max computers 20.02.2012
Faktúra 331 zemiaky a vajcia 64,80 s DPH 998 08.02.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 16.02.2012
Faktúra 011/2012 plyn 235,00 s DPH 07.02.2012 SPP. a.s. 20.02.2012
Zmluva 5720043568 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 07.02.2012 Generali Slovensko Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 09.02.2012
Faktúra 329 základné potraviny 599,18 s DPH 1211210191 06.02.2012 AG FOOD s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 16.02.2012
Faktúra 330 základné potraviny 200,07 s DPH 675 06.02.2012 EDEN - Ján Machovič Školská jedáleň pri ZŠ 16.02.2012
Faktúra 015/2012 služby spojené s údržbou PC 400,00 s DPH Z2009/033 05.02.2012 Edurec s.r.o 20.02.2012
Faktúra 013/2012 telefónne služby 65,38 s DPH 05.02.2012 Slovak Telekom a.s 21.02.2012
Faktúra 014/2012 nedoplatok za el. energiu 371,47 s DPH 62128403 03.02.2012 SSE a.s 20.02.2012
Faktúra 322 Pečivo 112,38 s DPH 1205839 01.02.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 07.02.2012
Faktúra 321 mäso 733,38 s DPH 201200018 31.01.2012 P.Paleček - Rozrábka mäsa Školská jedáleň pri ZŠ 07.02.2012
Faktúra 317 základné potraviny 291,37 s DPH 811200598 27.01.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 320 zelenina+ovocie 197,93 s DPH 679 27.01.2012 Fatra Tip s.r.o 18.05.2012
Faktúra 319 mlieko 52,92 s DPH 1020002848 25.01.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 318 mliečne výrobky 49,93 s DPH 1020002824 25.01.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 315 Pečivo 129,89 s DPH 120331 23.01.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 314 zelenina+ovocie 248,95 s DPH 510 23.01.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 313 základné potraviny 187,85 s DPH 409 23.01.2012 EDEN - Ján Machovič Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Zmluva 201211 Prenájom telocvične 144,00 s DPH 18.01.2012 OZ-Šport Kľačany Stanislav Gregor 19.01.2012
Zmluva 201203 Prenájom telocvične 140,00 s DPH 18.01.2012 Slovenský strelecký zväz, krajský výbor Žilina Slovenský strelecký zväz, krajský výbor Žilina 18.01.2012
Faktúra 308 mliečne výrobky 143,23 s DPH 1020002754 18.01.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 302 pečivo 43,76 s DPH 120124 18.01.2012 Turpek s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 007/2012 členský poplatok RVC 73,75 s DPH 007/2012 17.01.2012 RVC Martin 20.02.2012
Faktúra 309 základné potraviny 755,80 s DPH 4201200052 16.01.2012 Nordfood s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 310 základné potraviny 246,95 s DPH 269 16.01.2012 EDEN - Ján Machovič Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 301 zelenina+ovocie 152,06 s DPH 309 16.01.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 006/2012 vodné+ stočné 765,68 s DPH 100011504 14.01.2012 Turvod 20.02.2012
Zmluva 201206 Prenájom telocvične 315,00 s DPH 13.01.2012 Volejbalová D skupina_Ďarmeková Jana Ďarmeková 20.02.2012
Zmluva 201205 Prenájom telocvične 324,00 s DPH 12.01.2012 Volejbalová C skupina_Šulhánková Jana Šulhánková 20.02.2012
Faktúra 311 základné potraviny 164,53 s DPH 811200248 12.01.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 009/2012 telefónne služby 20,16 s DPH 009/2012 11.01.2012 Slovak Telekom a.s 20.02.2012
Faktúra 306 jogurty 81,60 s DPH 1020002692 11.01.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 003/2012 Dodávka tepla a teplej vody 7 937.54 s DPH 256626 11.01.2012 Martico a.s. 20.02.2012
Faktúra 307 jogurty 32,64 s DPH 1020002703 11.01.2012 AVET-C spol s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Zmluva 201210 Prenájom telocvične 288,00 s DPH 11.01.2012 Tenisový klub STK Ján Janúch 20.01.2012
Zmluva 201204 Prenájom telocvične 240,00 s DPH 11.01.2012 Volejbalová B skupina_učiteľky Mgr.Eva Luptovská 20.02.2012
Faktúra 008/2012 tlačivá- osvedčenie o absolvovaní vzdelávania 12,36 s DPH 008/2012 11.01.2012 ŠEVT a.s. 20.02.2012
Faktúra 312 základné potraviny 511,68 s DPH 155550 10.01.2012 Astera s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Zmluva 201202 Prenájom telocvične 340,00 s DPH 10.01.2012 Volejbalová A skupina_Bažíková Ing.Katarína Bažíková 20.02.2012
Zmluva 201208 Prenájom telocvične 2 434,50 s DPH 09.01.2012 DOMINO_ CVČ Vrútky PaedDr.Sidónia Štepánková, CSc 23.01.2012
Faktúra 305 základné potraviny s DPH 305 09.01.2012 Salim Sk s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 303 základné potraviny 159,30 s DPH 85 09.01.2012 EDEN - Ján Machovič Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Faktúra 304 zelenina+ovocie 200,77 s DPH 81 09.01.2012 Fatra Tip s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ 30.01.2012
Zmluva 201201 Nájomná zmluva na STOLNÝ TENIS_Bukovinský 1 026,00 s DPH 09.01.2012 TJ Lokomotíva Vrútky Rudolf Bukovinský 23.01.2012
Faktúra 001/2012 telefónne služby 62,10 s DPH 5734044856 04.01.2012 Slovak Telekom a.s 20.02.2012
Faktúra 004/2012 Dodávka plynu 243,00 s DPH 6300040243 03.01.2012 SPP. a.s. 20.02.2012
Faktúra 002/2012 nedoplatok el. energie 125,54 s DPH 6212840 03.01.2012 SSE a.s 20.02.2012
Faktúra 005/2012 záloha za el. energiu 847,00 s DPH 6212840700 03.01.2012 SSE a.s 20.02.2012
Faktúra t-com 1882011 s DPH 11.10.2011
Faktúra SSE 1822011 s DPH 11.10.2011
Faktúra majes 1832011 s DPH 11.10.2011
Faktúra sse 1842011 s DPH 11.10.2011
Faktúra komenský 1862011 s DPH 11.10.2011
Faktúra max computers 1872011 s DPH 11.10.2011
Zmluva 201123 Nájomná zmluva na ZUMBU-Pisaríková 100,00 s DPH 10.10.2011
Faktúra max computers 1792011 s DPH 06.10.2011
Faktúra brantner 1802011 s DPH 06.10.2011
Faktúra brantner 1802011 s DPH 06.10.2011
Faktúra fedorex 1782011 s DPH 06.10.2011
Faktúra L-tex 1752011 s DPH 06.10.2011
Faktúra L-tex 1742011 s DPH 06.10.2011
Faktúra fedorex 1782011 s DPH 06.10.2011
Faktúra marcel maťovčík 1772011 s DPH 06.10.2011
Faktúra slovenská pošta 1762011 s DPH 06.10.2011
Faktúra technokov 1812011 s DPH 06.10.2011
Zmluva 201122 Nájomná zmluva TENIS - JANÚCH 385,00 s DPH 04.10.2011
Zmluva 201121 Nájomná zmluva s CVČ-Domino_Vrútky 1 557,00 s DPH 03.10.2011
Faktúra ille service s DPH 12.09.2011
Faktúra 1 s DPH 12.09.2011
Faktúra asc agenda s DPH 12.09.2011
Faktúra edurec s DPH 12.09.2011
Faktúra edurec 001 s DPH 12.09.2011
Faktúra max computers s DPH 12.09.2011
Faktúra komplet 1472011 s DPH 09.09.2011
Faktúra komenský 152-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra raabe 158-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra bkl elektro153-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra komenský 141-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra juvenia 156-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra komplet 1482011 s DPH 09.09.2011
Faktúra jozef hepner 149-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra majes 140-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra majes 150-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra marcel maťovčík 154-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra martico 142-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra orange 1492011 s DPH 09.09.2011
Faktúra raabe 157-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra t-com 143-011 s DPH 09.09.2011
Faktúra ševt 1462011 s DPH 09.09.2011
Faktúra t-com 001 s DPH 09.09.2011
Faktúra ševt 1462011 str 2 s DPH 09.09.2011
Faktúra t-mobile 144-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra sse 138-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra spp 139-2011 s DPH 09.09.2011
Faktúra spp s DPH 09.09.2011
Zmluva 201117 Nájomná zmluva na VOLEJBAL-Šulhanková 189,00 s DPH 06.09.2011
Zmluva 201120 Nájomná zmluva na VOLEJBAL-Ďarmeková 210,00 s DPH 06.09.2011
Zmluva 201119 Nájomná zmluva na VOLEJBAL Luptovská 160,00 s DPH 06.09.2011
Zmluva 256626 Príloha č. 1 a č.5 k zmluve o dodávke tepla s DPH 06.09.2011 Martico a.s. Základná škola s materskou školou 09.09.2011
Zmluva 201118 Nájomná zmluva na VOLEJBAL_Bažíková 255,00 s DPH 05.09.2011
Zmluva 201116 Nájomná zmluva na STOLNÝ TENIS_Bukovinský 660,00 s DPH 05.09.2011
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov s DPH 30.08.2011 RAJO a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 31.08.2011
Faktúra Orange s DPH 19.07.2011 29.05.2017
Faktúra Martico 001 s DPH 19.07.2011 29.05.2017
Faktúra Martico s DPH 19.07.2011 29.05.2017
Faktúra T-mobile s DPH 19.07.2011 29.05.2017
Faktúra Remis s DPH 19.07.2011 29.05.2017
Faktúra SPP s DPH 14.07.2011 29.05.2017
Faktúra Marcel Maťovčík s DPH 14.07.2011 29.05.2017
Faktúra majes s DPH 14.07.2011 29.05.2017
Faktúra T-com s DPH 14.07.2011 29.05.2017
Faktúra Komenský s DPH 14.07.2011 29.05.2017
Faktúra edurec s DPH 14.07.2011 29.05.2017
Faktúra Adam Chabada s DPH 14.07.2011 29.05.2017
Zmluva 6212810-3 o dodávke a distribúcii elektriny s DPH 06.07.2011 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 19.09.2011
Faktúra t-mobile 122-2011 s DPH 29.06.2011 29.05.2017
Faktúra orange 120-2011 s DPH 29.06.2011 29.05.2017
Faktúra maťovčík 121-2011 s DPH 29.06.2011 29.05.2017
Faktúra ives 119-2011 s DPH 29.06.2011 29.05.2017
Faktúra edurec 123-2011 s DPH 29.06.2011 29.05.2017
Faktúra edurec-124-2011 s DPH 29.06.2011 29.05.2017
Faktúra Martico 118-2011 s DPH 15.06.2011 29.05.2017
Faktúra ševt 117-2011 s DPH 15.06.2011 29.05.2017
Faktúra Brantner fatra 115-2011 s DPH 14.06.2011 29.05.2017
Faktúra Turčianska vodárenská spoločnosť 109-2011 s DPH 14.06.2011 29.05.2017
Faktúra T-com 112-2011 s DPH 14.06.2011 29.05.2017
Faktúra edurec 106-2011 s DPH 14.06.2011 29.05.2017
Faktúra spp 110-2011 s DPH 14.06.2011 29.05.2017
Faktúra edurec 107-2011 s DPH 14.06.2011 29.05.2017
Faktúra komenský 111-2011 s DPH 14.06.2011 29.05.2017
Faktúra Majes 113-2011 s DPH 14.06.2011 29.05.2017
Faktúra Miroslava Mercelova 114-2011 s DPH 14.06.2011 29.05.2017
Faktúra Gastro global 116-2011 s DPH 14.06.2011 29.05.2017
Faktúra edenred 100-2011 s DPH 31.05.2011
Faktúra turčianska vodárenská spoločnosť 104-2011 s DPH 31.05.2011
Faktúra Ille servise 105-2011 s DPH 31.05.2011
Faktúra max computers 101-2011 s DPH 31.05.2011
Faktúra max computers 102-2011 s DPH 31.05.2011
Faktúra orange 103-2011 s DPH 31.05.2011
Zmluva 302397 o servisnej službe s DPH 23.05.2011 IlleService Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 25.05.2011
Faktúra Raabe 98-2011 s DPH 23.05.2011
Faktúra Gastro global 99_2011 s DPH 23.05.2011
Faktúra Raabe 92_2011 s DPH 23.05.2011
Faktúra Adam Chabada 93_2011 s DPH 23.05.2011
Faktúra T-mobile 94_2011 s DPH 23.05.2011
Faktúra Pamiko 95_2011 s DPH 23.05.2011
Faktúra Marcel Maťovčík 96_2011 s DPH 23.05.2011
Faktúra Ille service 97-2011 s DPH 23.05.2011
Faktúra Martico 91-2011 s DPH 23.05.2011
Faktúra Adam Chabada 89_2011 s DPH 12.05.2011
Faktúra Majes a.s. 83_2011 s DPH 12.05.2011
Faktúra Bkl elektro 86_2011 s DPH 12.05.2011
Faktúra Delux 85_2011 str 1 s DPH 12.05.2011
Faktúra Delux 85_2011 str 2 s DPH 12.05.2011
Faktúra Komenský 88_2011 s DPH 12.05.2011
Faktúra Peter Knapec 90_2011 s DPH 12.05.2011
Faktúra Spp 84_2011 s DPH 12.05.2011
Faktúra SSE 82_2011 s DPH 12.05.2011
Faktúra T-com 87_2011 s DPH 12.05.2011
Faktúra Edurec s.r.o 78-2011 s DPH 29.04.2011
Faktúra T-mobile 77-2011 s DPH 29.04.2011
Faktúra Technokov 81-2011 s DPH 29.04.2011
Faktúra Orange 80-2011 s DPH 29.04.2011
Faktúra Mdl s.r.o 79-2011 s DPH 29.04.2011
Faktúra Edurec s.r.o 76-2011 s DPH 29.04.2011
Faktúra SSE a.s.69-2011 s DPH 15.04.2011
Faktúra Peter Knapec 71_2011 s DPH 15.04.2011
Faktúra Max computers 72_2011 s DPH 15.04.2011
Faktúra sse a.s. 74_2011 s DPH 15.04.2011
Faktúra Marcel Maťovčík 70_2011 s DPH 15.04.2011
Faktúra Iris 73_2011 s DPH 15.04.2011
Faktúra martico a.s s DPH 15.04.2011
Faktúra Generali slovensko 65-2011 s DPH 06.04.2011
Faktúra T-Com 63-2011 str.2 s DPH 06.04.2011
Faktúra T-Com 63-2011 str.1 s DPH 06.04.2011
Faktúra Spp 64-2011 s DPH 06.04.2011
Faktúra Remis 62-2011 s DPH 06.04.2011
Faktúra Majes 60-2011 s DPH 06.04.2011
Faktúra Komenský 61-2011 s DPH 06.04.2011
Faktúra Edurec 66-2011 s DPH 06.04.2011
Zmluva Nájomná zmluva - ZUBÁRKA od roku 2010+účet_2011 s DPH 05.04.2011
Zmluva 07ZmlTel_CVČ-Domino 1-1-2011_VP s DPH 05.04.2011
Zmluva 08ZmlTel_CVČ-Domino 2-1-2011 s DPH 05.04.2011
Zmluva 11ZmlTEL_ FUTBAL s DPH 05.04.2011
Faktúra Agro tami a.s-ŠJ 63-2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra Eden-ŠJ 66-2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra ATC jr.ŠJ-64-2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra Bohúš Šesták ŠJ 62-2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra Eden ŠJ 59-2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra Fatra tip s.r.o ŠJ 65_2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra Fatra tip ŠJ 60-2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra Pekáreň Hruška ŠJ 61-2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra Salim s.r.o ŠJ 58_2011 s DPH 01.04.2011
Faktúra Salim s.r.o 001 s DPH 01.04.2011
Faktúra SPP a.s 59-2011 s DPH 30.03.2011
Faktúra Mesto Martin-55-2011 s DPH 30.03.2011
Faktúra Ille 58-2011 s DPH 30.03.2011
Faktúra Ille 56-2011 s DPH 30.03.2011
Faktúra Fedorex 57-2011 s DPH 30.03.2011
Faktúra Astera 47-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Coop Jednota 50-2011-ŠJ-1 s DPH 22.03.2011
Faktúra Salim 51-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra copy office 50-2011-1 s DPH 22.03.2011
Faktúra copy office 50-2011-2 s DPH 22.03.2011
Faktúra Juvenia 54-2011 s DPH 22.03.2011
Faktúra orange 52-2011 s DPH 22.03.2011
Faktúra silvia charvathova 53-2011 s DPH 22.03.2011
Faktúra t-mobile 51-2011 s DPH 22.03.2011
Faktúra Agro Tami 42-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Agro Tami 55-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra T-613-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Salim 48-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Peter Paleček 44-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Pekáreň Hruška 52-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Pekáreň Hruška 43-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Fatra Tip 53-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Fatra Tip 49-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Eden 54-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Eden 46-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Duo- Tatiana Mečková 45-2011-ŠJ s DPH 22.03.2011
Faktúra Coop Jednota 50-2011-ŠJ-2 s DPH 22.03.2011
Faktúra Max computers 43-2011 s DPH 08.03.2011
Faktúra Miroslava Mercelová 41-2011 s DPH 08.03.2011
Faktúra SSE a.s. 42-2011 s DPH 08.03.2011
Faktúra T-com 44-2011 s DPH 08.03.2011
Faktúra Marcel Maťovčík 46-2011 s DPH 08.03.2011
Faktúra Raabe 40-11 s DPH 04.03.2011
Faktúra Raabe 39-11 s DPH 04.03.2011
Faktúra Martico a.s 37-11 s DPH 04.03.2011
Faktúra Komenský s.r.o 38-11 s DPH 04.03.2011
Faktúra Eden 29-11- ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Ag food 34-11 s.r.o-ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Ag food 38-11- ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Agro tami 27-11-ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Agro tami s.r.o 32-11-ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Coop Jednota 30-11-ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Fatra tip 26-11 - ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Fatra tip 28-11 -ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Fatra tip 36-11-ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Kipa s.r.o 33-11-ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra pekáreň hruška 37-11-ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra pekáreň hruška 39-11-ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Salim 35-11 -ŠJ s DPH 24.02.2011
Faktúra Martico 36-2011 s DPH 23.02.2011
Faktúra Ederned 034-2011 s DPH 23.02.2011
Faktúra Edurec 33-2011 s DPH 23.02.2011
Faktúra Orange- 032-2011 s DPH 23.02.2011
Faktúra T-mobile 31-2011 s DPH 23.02.2011
Faktúra Majes 30-2011 s DPH 23.02.2011
Zmluva 04 Zmluva na prenájom telocvične - VOLEJBAL B-skupina s DPH 11.02.2011
Zmluva 06 Zmluva na prenájom telocvične - VOLEJBAL D-skupina s DPH 11.02.2011
Zmluva 05 Zmluva na prenájom telocvične - VOLEJBAL C-skupina s DPH 11.02.2011
Zmluva 03_Zmluva na prenájom telocvične- PILATES s DPH 11.02.2011
Zmluva 02 Zmluva na prenájom telocvične - VOLEJBAL A-skupina s DPH 11.02.2011
Zmluva 01_Zmluva na prenájom telocvične - STOLNÝ TENIS s DPH 11.02.2011
Faktúra Eurosam s.r.o-24-2011-ŠJ s DPH 08.02.2011
Faktúra Bohúš Šesták -veľkosklad-21-2011-ŠJ s DPH 08.02.2011
Faktúra eden1 str2-šj s DPH 08.02.2011
Faktúra eden1 str2-šj s DPH 08.02.2011
Faktúra eden1-šj s DPH 08.02.2011
Faktúra Agro Tami-18-2011-ŠJ s DPH 08.02.2011
Faktúra Fatra tip s.r.o-21-2011-ŠJ s DPH 08.02.2011
Faktúra Fatra tip s.r.o-21-2011-ŠJ s DPH 08.02.2011
Faktúra Pekáreň Hruška-22-2011-ŠJ s DPH 08.02.2011
Faktúra Peter Paleček- rozrábka mäsa-23-2011-ŠJ s DPH 08.02.2011
Faktúra Salim s.r.o-03-2011-ŠJ s DPH 08.02.2011
Faktúra Salim s.r.o 001-25-2011-ŠJ s DPH 08.02.2011
Faktúra SPP a.s. 19-11 s DPH 07.02.2011
Faktúra Majes a.s. 20-11 s DPH 07.02.2011
Faktúra Komenský s.r.o 21-11 s DPH 07.02.2011
Faktúra Remis 22-11 s DPH 07.02.2011
Faktúra Edurec 23-11 s DPH 07.02.2011
Faktúra Marcel Maťovčík 24-11 s DPH 07.02.2011
Faktúra Asc 25-11 s DPH 07.02.2011
Faktúra Max computers 26-11 s DPH 07.02.2011
Faktúra eurosam-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra salim s.r.o 2-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra eden-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra astera-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra fatra tip-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra pekaren hruška 1-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra pekareň hruška-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra salim s.r.o1-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra fatra tip 3-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra salim s.r.o 3-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra salim s.r.o-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra T-613-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra fatra tip 1-šj s DPH 28.01.2011
Faktúra Domena s DPH 26.01.2011
Faktúra alfa print s DPH 26.01.2011
Faktúra marcel matovčík s DPH 26.01.2011
Faktúra Martico a.s 001 s DPH 26.01.2011
Faktúra Martico a.s s DPH 26.01.2011
Faktúra Ševt a.s. s DPH 26.01.2011
Faktúra Komenský s.r.o s DPH 25.01.2011
Faktúra All fire servis s DPH 25.01.2011
Faktúra T-mobile s DPH 25.01.2011
Faktúra Spp a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra RVC Martin s DPH 25.01.2011
Faktúra Orange a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra Edurec s.r.o 001 s DPH 25.01.2011
Faktúra Edurec s.r.o s DPH 25.01.2011
Faktúra T-com s DPH 25.01.2011
Faktúra SSE a.s s DPH 25.01.2011
Faktúra Majes a.s s DPH 25.01.2011
Zmluva 256626 Rozhodnutie ÚRSO č. 0140/2012/T o cene tepla na rok 2012 s DPH 10.01.2011 Stefe Martin a.s. Základná škola s materskou školou 14.01.2011
Zmluva 6212840-3 dohoda o platbách za elektrinu 2011 s DPH 07.01.2011 SSE a.s Základná škola s materskou školou Mgr. Štefan Andrássy riaditeľ ZŠ s MŠ 12.07.2011
Faktúra 096/2013 teplo a teplá voda 3 696,71 s DPH Stefe Martin 12.11.2013
Faktúra 097/2013 telefónne služby 41,18 s DPH Slovak telekom 12.11.2013
Faktúra 156/2013 služby BOZP 159,00 s DPH Mercelová Miroslava 12.11.2013
Faktúra 164/2013 ochranné pracovné odevy 569,35 s DPH L-tex 12.11.2013
Faktúra 163/2013 pracovné odevy 444,55 s DPH L-tex 12.11.2013
Faktúra 162/2013 tlač lístkov 82,11 s DPH Alfa print 12.11.2013
Faktúra 161/2013 testy z matematiky 18,00 s DPH školmedia 12.11.2013
Faktúra 160/2013 Kancelárske potreby 62,10 s DPH MIZUPO- Ing. Humený Ján 12.11.2013
Faktúra 159/2013 pracovné zošity z RJ 111,96 s DPH Ad rem 12.11.2013
Faktúra 158/2013 predplatné časopisu škola 22,00 s DPH JurisDat 12.11.2013
Faktúra 157/2013 nedoplatok ZP 131,79 s DPH Všeobecná zdravotná poisťovňa 12.11.2013
Faktúra 155/2013 časopisy 17,60 s DPH Ares 12.11.2013
Faktúra 166/2013 revízia výťahu 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 154/2013 casopisy 56,00 s DPH Ares 12.11.2013
Faktúra 153/2013 aktualizácia programu 190,80 s DPH Vema 12.11.2013
Faktúra 152/2013 časopisy predplatné 31,00 s DPH Matilda - FLP 12.11.2013
Faktúra 151/2013 stravné lístky 1 607,88 s DPH Edenred s.r.o 12.11.2013
Faktúra 150/2013 telefónne služby 6,32 s DPH Orange a.s. 12.11.2013
Faktúra 149/2013 materiál na opravu 151,64 s DPH Technokov 12.11.2013
Faktúra 148/2013 odstranenie zavad po plynov revízii 179,94 s DPH Adam Chabada 12.11.2013
Faktúra 147/2013 telefónne služby- dlh 40,22 s DPH Slovak telekom 12.11.2013
Faktúra 146/2013 teplo a teplá voda 3 496,55 s DPH Stefe 12.11.2013
Faktúra 165/2013 čistiace potreby - MŠ 740,99 s DPH MIZUPO- Ing. Humený Ján 12.11.2013
Faktúra 167/2013 zvedavček- MŠ 50,40 s DPH Raabe s.r.o 12.11.2013
Faktúra 144/2013 telefónne služby 85,11 s DPH T-mobile 12.11.2013
Faktúra 179/2013 licencia proskoly.sk 48,00 s DPH Databox 12.11.2013
Faktúra 188/2013 tlačiaren 220,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 187/2013 revízia výťahu 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 186/2013 polatok za seminár 49,00 s DPH Akadémia vzdelávania 12.11.2013
Faktúra 185/2013 doplatok k faktúre 13,80 s DPH MIZUPO- Ing. Humený Ján 12.11.2013
Faktúra 184/2013 servisné práce 200,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 183/2013 programovanie telefónnej ústredne 18,00 s DPH X-tech 12.11.2013
Faktúra 182/2013 telefónne služby 14,96 s DPH Orange a.s. 12.11.2013
Faktúra 181/2013 stoly a stoličky pre predškolákov 1 814,40 s DPH Školex 12.11.2013
Faktúra 180/2013 výmena potrubia ÚK 152,30 s DPH Alimat 12.11.2013
Faktúra 178/2013 plyn 120,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 168/2013 oprava traktora 106,40 s DPH Mountfield 12.11.2013
Faktúra 177/2013 preprava detí MŠ 80,00 s DPH Samaritán 12.11.2013
Faktúra 176/2013 telefónne služby 76,30 s DPH T- com 12.11.2013
Faktúra 175/2013 skrinky do MŠ 1 029,00 s DPH Baltrade 12.11.2013
Faktúra 174/2013 teplo a teplá voda 3 946,91 s DPH Stefe Martin 12.11.2013
Faktúra 173/2013 deratizácia a monitorovanie 36,00 s DPH Fedorex 12.11.2013
Faktúra 172/2013 telefónne služby 40,26 s DPH T-mobile 12.11.2013
Faktúra 171/2013 záloha za elektrinu 820,00 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 170/2013 predplatné časopisu DAVAJ 28,50 s DPH Didaktis 12.11.2013
Faktúra 169/2013 farby-laky 202,70 s DPH Mgr. Jozef Hepner 12.11.2013
Faktúra 145/2013 nedoplatok el. energia 57,60 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 143/2013 poplatok za školenie 75,00 s DPH Prosolution 12.11.2013
Faktúra 190/2013 Bio ošetrenie odpadov v ŠJ 180,00 s DPH Peter Mrázek 12.11.2013
Faktúra 108/2013 revízia plynu 387,00 s DPH Ján Lio Gas technik 12.11.2013
Faktúra 117/2013 štud. príručka 37,66 s DPH Raabe s.r.o 12.11.2013
Faktúra 116/2013 plyn 19,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 115/2013 servisné práce 200,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 114/2013 Agenda Komplet 349,00 s DPH Asc agenda 12.11.2013
Faktúra 113/2013 toner 57,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 112/2013 telefónne služby 57,35 s DPH T-com 12.11.2013
Faktúra 111/2013 el. energia 619,28 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 110/2013 teplo a teplá voda 3 646,67 s DPH Stefe Martin a.s 12.11.2013
Faktúra 109/2013 oprava has. prístrojov 57,16 s DPH Florian 12.11.2013
Faktúra 107/2013 telefónne služby 8,70 s DPH Orange a.s. 12.11.2013
Faktúra 119/2013 školské tlačivá 390,49 s DPH Ševt 12.11.2013
Faktúra 106/2013 materiál 55,56 s DPH Bkl elektro 12.11.2013
Faktúra 105/2013 revízia výťahu 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 104/2013 farby a potreby na malovanie 151,60 s DPH Mgr. Jozef Hepner 12.11.2013
Faktúra 103/2013 nástenné mapy 69,90 s DPH Publicom 12.11.2013
Faktúra 102/2013 stravné lístky 60,00 s DPH Marcel Maťovčík 12.11.2013
Faktúra 101/2013 chladnička 217,80 s DPH Okay elektro 12.11.2013
Faktúra 100/2013 kniha odborných prehliadok 6,65 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 099/2013 telefónne služby 14,28 s DPH Orange a.s. 12.11.2013
Faktúra 098/2013 Tonery 112,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 118/2013 plyn 19,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 120/2013 služby STP-IBEU 161,32 s DPH Ives 12.11.2013
Faktúra 142/2013 plyn 39,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 132/2013 revízia výťahov 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 141/2013 Servisné práce 200,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 140/2013 Gastronádoby 937,24 s DPH Gastro- el- gas 12.11.2013
Faktúra 139/2013 toaletné potreby 46,39 s DPH Ille service 12.11.2013
Faktúra 138/2013 telefónne služby 57,76 s DPH T-com 12.11.2013
Faktúra 137/2013 výtvarné potreby pre MŠ 101,14 s DPH MIZUPO- Ing. Humený Ján 12.11.2013
Faktúra 136/2013 revízia výtahu 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 135/2013 štuple na lavice 31,62 s DPH K-Ten Turzovka 12.11.2013
Faktúra 134/2013 el. energia záloha 820,00 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 133/2013 školenie pre riaditeľov 50,00 s DPH Rvc Martin 12.11.2013
Faktúra 131/2013 tepovanie kobercov 98,89 s DPH Igor Chalupka 12.11.2013
Faktúra 121/2013 čistiace potreby 176,40 s DPH Jozef Hepner 12.11.2013
Faktúra 130/2013 tepovanie kobercov 192,00 s DPH Igor Chalupka 12.11.2013
Faktúra 129/2013 telefónne služby 57,36 s DPH T-com 12.11.2013
Faktúra 128/2013 doúčtovanie toaletných potrieb 3,50 s DPH Ille service 12.11.2013
Faktúra 127/2013 servisné práce 200,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 126/2013 stravné 39,00 s DPH Marcel Maťovčík 12.11.2013
Faktúra 125/2013 teplo a teplá voda 3 546,59 s DPH Stefe 12.11.2013
Faktúra 124/2013 telefónne služby 45,32 s DPH T-mobile 12.11.2013
Faktúra 123/2013 telefónne služby 3,35 s DPH Orange a.s. 12.11.2013
Faktúra 122/2013 el. energia 811,30 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 189/2013 plyn 198,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 095/2013 tonery 307,65 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 001/2013 Nedoplatok za el. energiu 72,01 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 034/2013 revízia výťahu 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 026/2013 telefon 40,22 s DPH T-mobile 12.11.2013
Faktúra 027/2013 materiál 180,49 s DPH Bkl elektro 12.11.2013
Faktúra 028/2013 poplatok za školenie 17,00 s DPH RVC Martin 12.11.2013
Faktúra 029/2013 záloha za el. energiu 820,00 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 030/2013 Slavik 2013 5,00 s DPH Ares 12.11.2013
Faktúra 031/2013 telefonne sluzby 16,07 s DPH Orange a.s. 12.11.2013
Faktúra 032/2013 stravné lístky 51,00 s DPH Marcel Maťovčík 12.11.2013
Faktúra 033/2013 výmena potrubia UK 109,42 s DPH Alimat 12.11.2013
Faktúra 035/2012 nedoplatok 198,60 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 024/2013 teplo a teplá voda 11 202,71 s DPH Stefe Martin 12.11.2013
Faktúra 036/2013 telefónne služby 57,36 s DPH T- com 12.11.2013
Faktúra 037/2013 stravné lístky 1 636,08 s DPH Edenred 12.11.2013
Faktúra 038/2013 tovar farby laky 116,60 s DPH Jozef Hepner 12.11.2013
Faktúra 039/2013 teplo a teplá voda 9 751,55 s DPH Stefe Martin a.s. 12.11.2013
Faktúra 040/2013 telefónne služby 40,78 s DPH T-mobile 12.11.2013
Faktúra 041/2013 pomôcky v hmotnej núdzi 33,20 s DPH Ján Machay-Mayja 12.11.2013
Faktúra 042/2013 odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP 930,00 s DPH Úrad práce soc. vecí a rodiny 12.11.2013
Faktúra 043/2013 štud. príručka 42,06 s DPH Raabe s.r.o 12.11.2013
Faktúra 044/2013 revízia výťahu 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 025/2013 nedoplatok za elektrinu 401,55 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 023/2013 telefónne služby 59,90 s DPH T-com 12.11.2013
Faktúra 046/2013 stravné lístky 36,00 s DPH Marcel Maťovčík 12.11.2013
Faktúra 011/2013 toaletné potreby 46,39 s DPH Ille service 12.11.2013
Faktúra 002/2013 telefónne služby 57,36 s DPH T-com 12.11.2013
Faktúra 003/2013 školenie 17,00 s DPH Rvc Martin 12.11.2013
Faktúra 004/2013 umelecké potreby 58,80 s DPH Lýdia Komorová 12.11.2013
Faktúra 005/2013 plyn 261,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 006/2013 záloha za el. energiu 820,00 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 007/2013 telefónne služby 40,78 s DPH T-mobile 12.11.2013
Faktúra 008/2013 telefónne služby 15,67 s DPH Orange a.s. 12.11.2013
Faktúra 009/2013 členstvo v RVC 73,84 s DPH Rvc Martin 12.11.2013
Faktúra 010/2013 nedoplatok plyn 222,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 012/2013 poistné žiakov 541,00 s DPH Generali slovensko 12.11.2013
Faktúra 022/2013 revízia výťahu 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 013/2013 teplo a teplá voda 1 397,64 s DPH Stefe a.s 12.11.2013
Faktúra 014/2013 stravné lístky 60,00 s DPH Marcel Maťovčík 12.11.2013
Faktúra 015/2013 vodné a stočné 1 213,94 s DPH Turvod 12.11.2013
Faktúra 016/2013 zemný plyn 253,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 017/2013 bezdrôtový telefon 40,32 s DPH Telesystem 12.11.2013
Faktúra 018/2013 servisné práce 205,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 019/2013 bezdrôtový telefón 49,38 s DPH Telesystem 12.11.2013
Faktúra 020/2013 bezdrôtový telefón 40,32 s DPH Telesystem 12.11.2013
Faktúra 021/2013 postové poukazy 61,67 s DPH Slovenská pošta 12.11.2013
Faktúra 045/2013 BOZP 159,00 s DPH Mercelová Miroslava 12.11.2013
Faktúra 047/2013 vodoinštalačné práce 195,20 s DPH Jozef Kvočkuliak 12.11.2013
Faktúra 094/2013 nedoplatok za el. energiu 755,44 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 083/2013 oprava konvektomatu 120,96 s DPH Adam Chabada 12.11.2013
Faktúra 074/2013 servisná činnosť 48,00 s DPH VIS 12.11.2013
Faktúra 075/2013 PC zostava 190,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 076/2013 Kosačka 254,80 s DPH Mountfield 12.11.2013
Faktúra 077/2013 telefónne služby 9,55 s DPH Orange a.s. 12.11.2013
Faktúra 078/2013 toaletné potreby 44,10 s DPH Ille service 12.11.2013
Faktúra 079/2013 predplatné Naša škola 13,72 s DPH Pamiko 12.11.2013
Faktúra 080/2013 Knihy do knižnice 33,00 s DPH Ing. Janka Hanuliaková 12.11.2013
Faktúra 081/2013 oprava strechy 2 003,50 s DPH MDL s.r.o 12.11.2013
Faktúra 082/2013 odvoz odpadu 174,16 s DPH Brantner fatra 12.11.2013
Faktúra 084/2013 farby 165,60 s DPH Mgr. Jozef Hepner 12.11.2013
Faktúra 072/2013 servisné práce 275,60 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 085/2013 stravné lístky 60,00 s DPH Marcel Maťovčík 12.11.2013
Faktúra 086/2013 materiál na opravu 334,46 s DPH Technokov- Púček 12.11.2013
Faktúra 087/2013 servisné práce 223,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 088/2013 revízia výťahu 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 089/2013 telefónne služby 61,69 s DPH T-com 12.11.2013
Faktúra 090/2013 plyn 21,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 091/2013 vodne a stočne 2 887,24 s DPH Turvod 12.11.2013
Faktúra 092/2013 študijná príručka 43,75 s DPH Raabe s.r.o 12.11.2013
Faktúra 093/2013 činnosť technika BOZP 159,00 s DPH Miroslava Mercelová 12.11.2013
Faktúra 073/2013 plyn 48,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 071/2013 el. energia 789,91 s DPH SSE a.s 12.11.2013
Faktúra 048/2013 Tonery 121,60 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 058/2013 teplo a teplá voda 8 850,83 s DPH Stefe Martin a.s 12.11.2013
Faktúra 049/2013 študijná príručka 44,40 s DPH Raabe s.r.o 12.11.2013
Faktúra 050/2013 toaletné potreby 49,90 s DPH Ille service 12.11.2013
Faktúra 051/2013 čistiace potreby 851,50 s DPH MIZUPO- Ing. Humený Ján 12.11.2013
Faktúra 052/2013 plyn 124,00 s DPH SPP a.s 12.11.2013
Faktúra 053/2013 telefónne služby 58,37 s DPH T-com 12.11.2013
Faktúra 054/2013 čistiace prostriedky 1 016,63 s DPH MIZUPO- Ing. Humený Ján 12.11.2013
Faktúra 055/2013 školiaca činnosť 17,00 s DPH RVC Martin 12.11.2013
Faktúra 056/2013 telefonne služby 40,22 s DPH T-mobile 12.11.2013
Faktúra 057/2013 Kontrola váh a závažia 205,20 s DPH Peter Knapec 12.11.2013
Faktúra 060/2013 servisné práce a revízia EZS 403,28 s DPH REMIS 12.11.2013
Faktúra 070/2013 teplo a teplá voda 6 398,87 s DPH Stefe a.s 12.11.2013
Faktúra 061/2013 servisné práce 200,00 s DPH Max computers 12.11.2013
Faktúra 062/2013 poplatok za komunálny odpad 950,50 s DPH Mesto Martin 12.11.2013
Faktúra 063/2013 stravné lístky 60,00 s DPH Marcel Maťovčík 12.11.2013
Faktúra 064/2013 deratizácia 36,00 s DPH Fedorex 12.11.2013
Faktúra 065/2013 revízia výťahu v šj 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
Faktúra 066/2013 telefónne služby 28,69 s DPH Orange a.s. 12.11.2013
Faktúra 067/2013 plastové okná 7 810,00 s DPH Novaplast 12.11.2013
Faktúra 068/2013 telefónne služby 57,36 s DPH T-com 12.11.2013
Faktúra 069/2013 telefónne služby 42,24 s DPH T-mobile 12.11.2013
Faktúra 059/2013 nedoplatok za el. energiu 910,68 s DPH SSE a.s 12.11.2013
zobrazené záznamy: 1-1224/1224