|
|
Faktúra |
1263
|
rekonštrukcia okien
|
27 200,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
NOVAPLAST s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1199
|
klávesnica, HDD
|
87,70 |
s DPH |
87,70
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Max computers |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
SSE
|
nedoplatok za el. energiu
|
616,30 |
s DPH |
85/2012
|
6212840
|
08.06.2012 |
|
|
|
SSE a.s |
Základná škola |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Turvod
|
turcianska vodárenská spoločnosť
|
3 582,85 |
s DPH |
84/2012
|
100011504
|
08.06.2012 |
|
|
|
Turvod |
Základná škola |
|
|
22.06.2012 |
|
Faktúra |
74/2012
|
stôl a stolička-polohovateľné
|
453,67 |
s DPH |
74/2012
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
My Dva Slovakia s.r.o |
Základná škola |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
telefónne služby
|
55,69 |
s DPH |
73/2012
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Základná škola |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
094/2012
|
telefónne služby
|
55,40 |
s DPH |
7206287311
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Základná škola |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
069/2012
|
telefónne služby
|
44,76 |
s DPH |
7205075020
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Základná škola |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
stravné lístky
|
66,00 |
s DPH |
66/2012
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Marcel Maťovčík |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
záloha za el. energiu
|
847,00 |
s DPH |
6212840700
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
SSE a.s |
Základná škola |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
poistné
|
386,42 |
s DPH |
5720043568
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
056/2012
|
stravné lístky
|
1 439.16 |
s DPH |
56/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Edenred s.r.o |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/12
|
plyn
|
50,00 |
s DPH |
5100034576
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
SPP. a.s. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
045/2012
|
farby-laky
|
121,90 |
s DPH |
5/2012
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
309
|
základné potraviny
|
755,80 |
s DPH |
4201200052
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Nordfood s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
339
|
základné potraviny
|
739,24 |
s DPH |
42012/00186
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Nordfood s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
pomôcky hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
32/2012
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Ján Machay - Mayja |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
068/2012
|
telefónne služby
|
59,47 |
s DPH |
2738041195
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Základná škola |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
329
|
základné potraviny
|
599,18 |
s DPH |
1211210191
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
AG FOOD s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
365
|
mliečne výrobky
|
253,01 |
s DPH |
1020003309
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
AVET-C spol s.r.o |
|
|
|
29.03.2012 |