|
|
Faktúra |
1275
|
rekonštrukcia prístreškov nad vstupmi do budovy
|
5 856,53 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
11.12.2015 |
|
|
|
B-stav s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1166
|
výmena okien
|
15 128.14 |
s DPH |
|
z 02.07.2015
|
04.09.2015 |
|
|
|
Ing. Roland Janovec - Slovaktual |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1200
|
servisné práce VT
|
200,00 |
s DPH |
|
ZoD 25092014
|
06.10.2015 |
|
|
|
Max computers |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1258
|
servisné práce VT
|
200,00 |
s DPH |
|
ZoD 2509/2014
|
02.12.2015 |
|
|
|
Max computers |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1173
|
servisné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
ZoD 2509/2014
|
08.09.2015 |
|
|
|
Max computers |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1224
|
servisné práce VT
|
200,00 |
s DPH |
|
ZoD 2509/2014
|
04.11.2015 |
|
|
|
Max computers |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1281
|
servisné práce VT
|
200,00 |
s DPH |
|
ZoD 2509/2014
|
15.12.2015 |
|
|
|
Max computers |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1247
|
rekonštrukcia prístreškov nad vstupmi do budovy
|
5 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
24.11.2015 |
|
|
|
B-stav s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
25.11.2015 |
|
Faktúra |
015/2012
|
služby spojené s údržbou PC
|
400,00 |
s DPH |
|
Z2009/033
|
05.02.2012 |
|
|
|
Edurec s.r.o |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
62/12
|
Odborná činnosť správa počítač. učební
|
400,00 |
s DPH |
|
Z2009/033
|
03.05.2012 |
|
|
|
Edurec s.r.o |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
servisná činnosť
|
400,00 |
s DPH |
|
9282009033
|
02.04.2012 |
|
|
|
Edurec s.r.o |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
plyn
|
21,00 |
s DPH |
|
6300040243
|
04.06.2012 |
|
|
|
SPP. a.s. |
Základná škola |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
004/2012
|
Dodávka plynu
|
243,00 |
s DPH |
|
6300040243
|
03.01.2012 |
|
|
|
SPP. a.s. |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
plyn
|
131,00 |
s DPH |
|
6300040243
|
02.04.2012 |
|
|
|
SPP. a.s. |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
005/2012
|
záloha za el. energiu
|
847,00 |
s DPH |
|
6212840700
|
03.01.2012 |
|
|
|
SSE a.s |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
001/2012
|
telefónne služby
|
62,10 |
s DPH |
|
5734044856
|
04.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
345
|
základné potraviny
|
139,28 |
s DPH |
|
811201540
|
24.02.2012 |
|
|
|
Salim Sk s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1197
|
servis EZS
|
29,09 |
s DPH |
|
25014-01/f/MT
|
06.10.2015 |
|
|
|
FANIT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ivan Hrozienčik |
riaditeľ ZŠ s Mš |
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Odborná činnosť správa počítač. učební
|
400,00 |
s DPH |
|
2009/033
|
06.03.2012 |
|
|
|
Edurec s.r.o |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
071/2012
|
správa počitáčovej siete
|
400,00 |
s DPH |
2009/033
|
2009/033
|
04.06.2012 |
|
|
|
Edurec s.r.o |
Základná škola |
|
|
05.06.2012 |