Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Domino PaedDr. Sidónia Štepánková CSc. CVČ Domino - Mgr. Helena Palčová CVČ Martin - Mgr. Leštinská Ing. Bažíková- Volejbalová A- skupina Ing. Katarína Bažíková Ing.Katarína Bažíková Jana Ďarmeková Jana Ďarmeková- volejbalová skupina Jana Šulhanková- volejbalová skupina Jana Šulhánková Jozef Bače Ján Janúch Ján Janúch Mgr. Eva Luptovská Mgr.Eva Luptovská Miroslav Kubík PaedDr. Sidónia Štepánková, CSc. PaedDr.Sidónia Štepánková, CSc Pavol Lamoš Rastislav Mažgút Rudolf Bukovinský Rudolf Bukovinský- Stolný Tenis SZŠsVPU - Mgr. Ľubica Hlavatová Slovenský strelecký zväz, krajský výbor Žilina Stanislav Gregor Tenisový klu STK. p. Janúch Viliam Berník Vladimír Kondek Volejbalová skupina- p. Luptovská Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Dolinského, Martin t-mobile základná škola Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ školská jedálen	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	133/2013	školenie pre riaditeľov	50,00	s DPH							Rvc Martin				12.11.2013
	Faktúra	134/2013	el. energia záloha	820,00	s DPH							SSE a.s				12.11.2013
	Faktúra	135/2013	štuple na lavice	31,62	s DPH							K-Ten Turzovka				12.11.2013
	Faktúra	136/2013	revízia výtahu	15,96	s DPH							Majes vytahy a eskalatory				12.11.2013
	Faktúra	137/2013	výtvarné potreby pre MŠ	101,14	s DPH							MIZUPO- Ing. Humený Ján				12.11.2013
	Faktúra	139/2013	toaletné potreby	46,39	s DPH							Ille service				12.11.2013
	Faktúra	130/2013	tepovanie kobercov	192,00	s DPH							Igor Chalupka				12.11.2013
	Faktúra	140/2013	Gastronádoby	937,24	s DPH							Gastro- el- gas				12.11.2013
	Faktúra	141/2013	Servisné práce	200,00	s DPH							Max computers				12.11.2013
	Faktúra	142/2013	plyn	39,00	s DPH							SPP a.s				12.11.2013
	Faktúra	143/2013	poplatok za školenie	75,00	s DPH							Prosolution				12.11.2013
	Faktúra	144/2013	telefónne služby	85,11	s DPH							T-mobile				12.11.2013
	Faktúra	145/2013	nedoplatok el. energia	57,60	s DPH							SSE a.s				12.11.2013
	Faktúra	146/2013	teplo a teplá voda	3 496,55	s DPH							Stefe				12.11.2013
	Faktúra	131/2013	tepovanie kobercov	98,89	s DPH							Igor Chalupka				12.11.2013
	Faktúra	129/2013	telefónne služby	57,36	s DPH							T-com				12.11.2013
	Faktúra	148/2013	odstranenie zavad po plynov revízii	179,94	s DPH							Adam Chabada				12.11.2013
	Faktúra	119/2013	školské tlačivá	390,49	s DPH							Ševt				12.11.2013
	Faktúra	112/2013	telefónne služby	57,35	s DPH							T-com				12.11.2013
	Faktúra	113/2013	toner	57,00	s DPH							Max computers				12.11.2013

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1224