• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra T-com s DPH 25.01.2011
      Faktúra 039/2013 teplo a teplá voda 9 751,55 s DPH Stefe Martin a.s. 12.11.2013
      Faktúra 049/2013 študijná príručka 44,40 s DPH Raabe s.r.o 12.11.2013
      Faktúra 048/2013 Tonery 121,60 s DPH Max computers 12.11.2013
      Faktúra 047/2013 vodoinštalačné práce 195,20 s DPH Jozef Kvočkuliak 12.11.2013
      Faktúra 046/2013 stravné lístky 36,00 s DPH Marcel Maťovčík 12.11.2013
      Faktúra 045/2013 BOZP 159,00 s DPH Mercelová Miroslava 12.11.2013
      Faktúra 044/2013 revízia výťahu 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
      Faktúra 043/2013 štud. príručka 42,06 s DPH Raabe s.r.o 12.11.2013
      Faktúra 042/2013 odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP 930,00 s DPH Úrad práce soc. vecí a rodiny 12.11.2013
      Faktúra 041/2013 pomôcky v hmotnej núdzi 33,20 s DPH Ján Machay-Mayja 12.11.2013
      Zmluva 201210 Prenájom telocvične 288,00 s DPH 11.01.2012 Tenisový klub STK Ján Janúch 20.01.2012
      Faktúra 040/2013 telefónne služby 40,78 s DPH T-mobile 12.11.2013
      Faktúra 038/2013 tovar farby laky 116,60 s DPH Jozef Hepner 12.11.2013
      Faktúra 050/2013 toaletné potreby 49,90 s DPH Ille service 12.11.2013
      Faktúra 037/2013 stravné lístky 1 636,08 s DPH Edenred 12.11.2013
      Faktúra 036/2013 telefónne služby 57,36 s DPH T- com 12.11.2013
      Faktúra 035/2012 nedoplatok 198,60 s DPH SSE a.s 12.11.2013
      Faktúra 034/2013 revízia výťahu 15,96 s DPH Majes vytahy a eskalatory 12.11.2013
      Faktúra 033/2013 výmena potrubia UK 109,42 s DPH Alimat 12.11.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1224