Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Domino PaedDr. Sidónia Štepánková CSc. CVČ Domino - Mgr. Helena Palčová CVČ Martin - Mgr. Leštinská Ing. Bažíková- Volejbalová A- skupina Ing. Katarína Bažíková Ing.Katarína Bažíková Jana Ďarmeková Jana Ďarmeková- volejbalová skupina Jana Šulhanková- volejbalová skupina Jana Šulhánková Jozef Bače Ján Janúch Ján Janúch Mgr. Eva Luptovská Mgr.Eva Luptovská Miroslav Kubík PaedDr. Sidónia Štepánková, CSc. PaedDr.Sidónia Štepánková, CSc Pavol Lamoš Rastislav Mažgút Rudolf Bukovinský Rudolf Bukovinský- Stolný Tenis SZŠsVPU - Mgr. Ľubica Hlavatová Slovenský strelecký zväz, krajský výbor Žilina Stanislav Gregor Tenisový klu STK. p. Janúch Viliam Berník Vladimír Kondek Volejbalová skupina- p. Luptovská Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Dolinského, Martin t-mobile základná škola Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ školská jedálen	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	114/2012	Teplo a teplá voda	3 792.76	s DPH			26.07.2012				Martico a.s.				22.10.2012
	Faktúra	108/2012	tonery	222,60	s DPH			30.07.2012				Max computers				22.10.2012
	Faktúra	109/2012	čistiace prostriedky	360,90	s DPH			30.07.2012				Mgr. Jozef Hepner				22.10.2012
	Faktúra	110/2012	telefónne služby	40,43	s DPH			26.07.2012				T-mobile				22.10.2012
	Faktúra	111/2012	športové pomocky	242,90	s DPH			26.07.2012				Jozef Klak				22.10.2012
	Faktúra	112/2012	revízia výtahu	15,96	s DPH			26.07.2012				Majes a.s				22.10.2012
	Faktúra	113/2012	materiál na opravu	100,99	s DPH			26.07.2012				Bkl elektro				22.10.2012
	Faktúra	115/2012	Tepovanie kobercov	98,89	s DPH			14.08.2012				Igor chalupka-Komplet				22.10.2012
	Faktúra	106/2012	plyn	20,00	s DPH			13.07.2012				SPP. a.s.				22.10.2012
	Faktúra	116/2012	telefónne služby	15,08	s DPH			16.08.2012				Orange Slovensko a.s				22.10.2012
	Faktúra	117/2012	Výmena ventilov	165,01	s DPH			16.08.2012				Alimat				22.10.2012
	Faktúra	118/2012	telefónne služby	40,73	s DPH			16.08.2012				T-mobile				22.10.2012
	Faktúra	119/2012	revízia výťahu	15,96	s DPH			16.08.2012				Majes a.s				22.10.2012
	Faktúra	120/2012	plyn	20,00	s DPH			16.08.2012				SPP. a.s.				23.10.2012
	Faktúra	121/2012	Koberec	342,47	s DPH			16.08.2012				Bramapo s.r.o				23.10.2012
	Faktúra	122/2012	školské tlačivá	244,00	s DPH			16.08.2012				Ševt a.s				23.10.2012
	Faktúra	107/2012	licencia programu IBEU	161,32	s DPH			30.07.2012				Ives				22.10.2012
	Faktúra	105/2012	lopty	95,00	s DPH			13.07.2012				Jozef Klak				22.10.2012
	Faktúra	124/2012	plastové okná	9 900.00	s DPH			16.08.2012				Novaplast s.r.o				23.10.2012
	Faktúra	95/2012	Publikácia tvorte s nami	18,90	s DPH			28.06.2012				Spoločnosť pre predškolskú výchovu				22.10.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1224