Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Domino PaedDr. Sidónia Štepánková CSc. CVČ Domino - Mgr. Helena Palčová CVČ Martin - Mgr. Leštinská Ing. Bažíková- Volejbalová A- skupina Ing. Katarína Bažíková Ing.Katarína Bažíková Jana Ďarmeková Jana Ďarmeková- volejbalová skupina Jana Šulhanková- volejbalová skupina Jana Šulhánková Jozef Bače Ján Janúch Ján Janúch Mgr. Eva Luptovská Mgr.Eva Luptovská Miroslav Kubík PaedDr. Sidónia Štepánková, CSc. PaedDr.Sidónia Štepánková, CSc Pavol Lamoš Rastislav Mažgút Rudolf Bukovinský Rudolf Bukovinský- Stolný Tenis SZŠsVPU - Mgr. Ľubica Hlavatová Slovenský strelecký zväz, krajský výbor Žilina Stanislav Gregor Tenisový klu STK. p. Janúch Viliam Berník Vladimír Kondek Volejbalová skupina- p. Luptovská Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Dolinského, Martin t-mobile základná škola Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ školská jedálen	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	367	základné potraviny	1 119,40	s DPH	420120093		21.03.2012				Nordfood s.r.o				30.03.2012
	Faktúra	369	Pečivo	129,43	s DPH	121566		21.03.2012				Turpek s.r.o				26.03.2012
	Faktúra	365	mliečne výrobky	253,01	s DPH	1020003309		22.03.2012				AVET-C spol s.r.o				29.03.2012
	Faktúra	360	základné potraviny	375,47	s DPH	155655		15.03.2012				Astera s.r.o				27.03.2012
	Faktúra	320	zelenina+ovocie	197,93	s DPH		679	27.01.2012				Fatra Tip s.r.o				18.05.2012
	Faktúra	276/2012	časopis- DAVAJ na RJ	9,90	s DPH	12200387		15.05.2012								25.05.2012
	Faktúra	94/2012	telefónne služby	55,40	s DPH			26.06.2012				T-mobil				22.10.2012
	Faktúra	96/2012	BOZP	159,00	s DPH			28.06.2012				Ing. Miroslava Mercelová				22.10.2012
	Faktúra	104/2012	stravné lístky	63,00	s DPH			13.07.2012				Marcel Maťovčík				22.10.2012
	Faktúra	97/2012	unášač na traktor	17,35	s DPH			28.06.2012				Mountfield				22.10.2012
	Faktúra	98/2012	nože na traktor	26,10	s DPH			28.06.2012				Mountfield				22.10.2012
	Faktúra	99/2012	Toaletné potreby	45,50	s DPH			28.06.2012				IlleService				22.10.2012
	Faktúra	100/2012	tonery	50,00	s DPH			28.06.2012				Max computers				22.10.2012
	Faktúra	101/2012	Obnova software v PC učebniach	600,00	s DPH			28.06.2012				Edurec s.r.o				22.10.2012
	Faktúra	102/2012	Elektrická pec	2 980.00	s DPH			11.07.2012				Gastro global s.r.o				22.10.2012
	Faktúra	103/2012	telefónne služby	61,33	s DPH			13.07.2012				T-com				22.10.2012
	Faktúra	123/2012	plastové okná	15 290.00	s DPH			16.08.2012				Novaplast s.r.o				23.10.2012
	Faktúra	125/2012	elektrina	597,36	s DPH			21.08.2012				SSE a.s				23.10.2012
	Faktúra	029/2013	záloha za el. energiu	820,00	s DPH							SSE a.s				12.11.2013
	Faktúra	020/2013	bezdrôtový telefón	40,32	s DPH							Telesystem				12.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1224