Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Domino PaedDr. Sidónia Štepánková CSc. CVČ Domino - Mgr. Helena Palčová CVČ Martin - Mgr. Leštinská Ing. Bažíková- Volejbalová A- skupina Ing. Katarína Bažíková Ing.Katarína Bažíková Jana Ďarmeková Jana Ďarmeková- volejbalová skupina Jana Šulhanková- volejbalová skupina Jana Šulhánková Jozef Bače Ján Janúch Ján Janúch Mgr. Eva Luptovská Mgr.Eva Luptovská Miroslav Kubík PaedDr. Sidónia Štepánková, CSc. PaedDr.Sidónia Štepánková, CSc Pavol Lamoš Rastislav Mažgút Rudolf Bukovinský Rudolf Bukovinský- Stolný Tenis SZŠsVPU - Mgr. Ľubica Hlavatová Slovenský strelecký zväz, krajský výbor Žilina Stanislav Gregor Tenisový klu STK. p. Janúch Viliam Berník Vladimír Kondek Volejbalová skupina- p. Luptovská Základná škola Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Dolinského, Martin t-mobile základná škola Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ školská jedálen	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	141/2013	Servisné práce	200,00	s DPH							Max computers				12.11.2013
	Faktúra	143/2013	poplatok za školenie	75,00	s DPH							Prosolution				12.11.2013
	Faktúra	081/2013	oprava strechy	2 003,50	s DPH							MDL s.r.o				12.11.2013
	Faktúra	189/2013	plyn	198,00	s DPH							SPP a.s				12.11.2013
	Faktúra	177/2013	preprava detí MŠ	80,00	s DPH							Samaritán				12.11.2013
	Faktúra	178/2013	plyn	120,00	s DPH							SPP a.s				12.11.2013
	Faktúra	179/2013	licencia proskoly.sk	48,00	s DPH							Databox				12.11.2013
	Faktúra	180/2013	výmena potrubia ÚK	152,30	s DPH							Alimat				12.11.2013
	Faktúra	181/2013	stoly a stoličky pre predškolákov	1 814,40	s DPH							Školex				12.11.2013
	Faktúra	182/2013	telefónne služby	14,96	s DPH							Orange a.s.				12.11.2013
	Faktúra	183/2013	programovanie telefónnej ústredne	18,00	s DPH							X-tech				12.11.2013
	Faktúra	184/2013	servisné práce	200,00	s DPH							Max computers				12.11.2013
	Faktúra	185/2013	doplatok k faktúre	13,80	s DPH							MIZUPO- Ing. Humený Ján				12.11.2013
	Faktúra	186/2013	polatok za seminár	49,00	s DPH							Akadémia vzdelávania				12.11.2013
	Faktúra	187/2013	revízia výťahu	15,96	s DPH							Majes vytahy a eskalatory				12.11.2013
	Faktúra	188/2013	tlačiaren	220,00	s DPH							Max computers				12.11.2013
	Faktúra	190/2013	Bio ošetrenie odpadov v ŠJ	180,00	s DPH							Peter Mrázek				12.11.2013
	Faktúra	175/2013	skrinky do MŠ	1 029,00	s DPH							Baltrade				12.11.2013
	Faktúra		prehľad faktúr 1-10/2013- ZŠ		s DPH			15.11.2013					Základná škola			15.11.2013
	Faktúra		Prehľad faktúr 5-10/2013- ŠJ		s DPH			15.11.2013					Školská jedáleň			15.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1224